2015内部审核报告编写指南.docVIP

内 部 审 核 报 告 编 写 指 南 1 审核概况 1.1 审核目的 评价公司质量管理体系运行的效果，寻找改进点。 1.2 审核依据 GB/T 19001－2000 idt ISO9001:2000标准； 适用的法律法规及其他要求； 公司的质量管理体系文件。 1.3 审核范围 公司质量管理体系所覆盖的产品范围以及与之有关的部门。 1.4 审核组成员简介 审核组长、成员。 1.5 审核情况简述 2 审核综述 2.1 对质量管理体系的综合评价 2.1.1 质量管理体系文件的符合性和适宜性 1）现场审核前是否对质量手册进行了文件评审； 质量手册： 是否满足标准的要求； 是否存在需要进一步修改和澄清说明的问题，针对提出的问题，是否对质量手册进行了修改或做出了解释说明，经审核组评审确认已满足要求； 现场审核后，质量手册是否仍需要做进一步的修改。 2）现场审核阶段，对质量管理体系文件的继续审查（包括三个层次的文件，所做的结论针对抽样评审的文件）； 质量管理体系文件： 是否满足标准要求； 个别文件是否存在一般性的不满足之处，或需要进一步完善的； 文件是否存在影响体系有效运行的问题，如：文件规定与实际不相符，或者不能指导部门或岗位的工作等； 文件是否存在可能影响第三方认证的问题，如：缺少必要的文件，文件之间的协调性差，或文件可操作性不强（应说明存在的问题）。 3）所