上次审核问题整改跟进表.doc

上次审核问题整改跟进表 条款 内容 问题 整改措施 责任人 完成时间 跟进情况 2.3 自动失效项 1，缺少清洁剂标签； 2，缺少消毒剂的卫生许可批件； 1、全面清点四楼、五楼存在的化学品，包括非正常状态下可能使用的情况； 2、列出符合要求（食品级、有卫生许可）的清洁剂、消毒剂、润滑油等辅助化学品清单； 3、做好所有4、5楼所用化学品标识； 4、车间负责人（或安排专人）每天进行全面检查； 6.5 自动失效项 南海PE39.5*30*65 KFC，批号：0116A17； 内包材：1229002；时间：14:00-17:01；偏差：9.7%，记录大量缺失； 1、所有4、5楼物料《产品标识与可追溯性控制程序》要求，所有物料进入需有批号； 2、所有送货单、入库单、检验记录、台账、出库单、领料单、标签需记录该批号； 3、每批号物料用在哪一个生产单，需明确记录。 1.0 害虫害鼠的控制 1.1制定成文的虫害鼠控制计划 1，对如何核实是否执行了日常的例行检查的规程不明确； 2，如何对诱饵站、捕鼠器等虫害设施的标签标识管理规定不完整和明确； 3，杀虫剂清单缺少如何使用的要求，对用在何处不明确； 按《虫鼠害控制程序》中规定的《虫害鼠害防治计划》格式，制定《虫害鼠害防治计划》； 写清楚《杀虫剂清单》中每种杀中剂使用方法和使用范围； 1.2杀虫剂经核准可用于食品加工厂,使用和混合程序、材料安全数据表（MSDS）和杀虫剂标签已归档，所有杀虫剂正确张贴和储存 缺少杀虫剂配置程序； 制定《杀虫剂配置程序》 1.3 有最近的PCO 的作业报告，包括使用记录 1，仅能提供2013年开始的消杀记录（2013年前未做消杀）； 2，多个记录不真实，如2012年无诱饵站，但存在诱饵站检查记录及趋势分析； 准备2013年1-6月消杀记录 1.4有虫鼠害活动趋势报告和相应的纠正措施 趋势分析不符合要求，针对总量的趋势分析，未针对每种虫害设施每个点的趋势分析； 针对每种虫害设施每个点进行趋势分析 1.5 厂房内部没有虫鼠害活动的迹象 1，原料仓窗台较多蚊虫尸体；2，原料仓虫害设施密度偏低； 全面调整杀虫防虫设施； 对四、五楼窗台、地面、小房间、厕所、更衣间等进行全面的清理； 每天进行全面的虫害检查； 1.8足够的虫鼠害防治器材数目，摆放位置有效 (厂房内) 1，建筑物多个对外的门无机械式捕鼠器； 2，原料仓内侧一鼠笼关闭未开启； 1、《虫鼠害控制程序》要求全面调整杀虫鼠虫设施； 2、各区域明确责任人每天进行检查； 2.0 清洁卫生 2.1建立总体的卫生程序 1，程序不完整，未明确不同区域、清洁方法、责任人等要素； 2，清洁卫生记录大量缺失，如拌料机、料斗、机台等； 1、列出各区域责任人及清洁方法清单 2、填写拌料机、料斗、机台、车间、更衣室、衣柜、鞋柜等各物品的清洁记录。 2.2建立清洁消毒操作人员的培训程序 1，程序不完整，未包括工作安全和产品安全的要求； 2，上岗资格的评估标准不明确； 3，清洁消毒人员培训记录缺失； 完善程序文件，增加关于工作安全和产品安全的要求； 填写《岗位工作人员任职资格》 对清洁人员进行培训，保留相关记录 2.4清洁设备和化学制品得到妥善保存 清洁消毒化学品堆放办公楼顶层，与其他非食品级化学品、杂物堆放，无上锁和良好管制； 组建专门独立的场所存放清洁消毒化学品；并上锁； 做好标识、发放使用登记。 2.5清洁剂和消毒剂的浓度和使用符合卫生程序规定 缺少清洁剂配置记录及消毒剂验证记录； 每周抽查部分生产人员做洗手消毒效果的微生物验证 2.6充分的机械维护和有效的清洁操作 缺少检查记录； 填写拌料机、料斗、机台、车间、更衣室、衣柜、鞋柜等各物品的清洁记录。 2.8设备的设计和状况允许正当清洗 木质办公台面和椅子； 木质办公台面和椅子全部更换为不绣钢 3.0 操作及环境设施 3.1建立设备维修食品安全程序，保存记录 1，记录有少量遗漏，如更换零部件的记录； 2，工具箱中工器具无管制清单； 整理好今年1-6月更换零部件的记录； 各工具箱列所有工具及零配的清单； 3.2建立每月卫生检查程序(包括生产区，非生产区和厂区地面)。保存记录 记录不完整大量遗漏，仅仅针对SSOP中部分条款且仅针对车间的日常检查； 日常检查增加仓库、洗手间、更衣室、衣柜、衣服、人员、洗手过程、工具等相关的卫生检查 3.3厂房内部清洁管理适当 原料仓墙壁残旧蜘蛛网； 成立专门独立原料仓； 全面清扫、检查四楼五楼 3.4厂房外部地面的清洁管理适当 1，建筑物外大量闲置设施、木卡板、垃圾、水口料等； 2，外围排水沟