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PCSW MOC Compliance Audit 变更管理流程符合性审核 2014.03.25 HSE改进/变更管理工作组 日 程 审核目的及规定 审核员资质及职责 审核要素、方法及评分标准 一、 审核目的与规定 公司对变更管理执行情况进行符合性审核，目的在于发现偏差，及时纠正，确保有关人员履行各自职责和正确执行变更管理流程。 第六条 分公司质量安全环保处 负责对分公司工艺与设备变更管理程序的执行提供咨询、支持和审核 第七条 分公司其它各职能处（部）室 根据职责分工负责本部门业务范围内工艺与设备变更管理的技术审核工作、审批程序的执行，并提供相应技术培训、监督、考核。 第三十条 变更管理审核要求 三级单位变更管理独立审核员应对本单位所有变更进行审核，并审查所有潜在变更项目是否遵守变更管理流程。 三级单位行政正职领导每季度组织变更管理办法执行情况的符合性审查，审查覆盖率不低于30%，应涵盖所有紧急变更和重大变更。 各级业务主管部门每半年组织进行变更管理办法执行符合性审查。审查覆盖率不低于5%，应涵盖所有紧急变更和重大变更。 第三十一条 定期评审 三级单位变更批准人每半年组织定期评审，对本单位变更管理指标进行统计分析、审查变更管理制度的执行效果。 变更管理负责人负责变更管理指标统计。变更管理绩效统计指标见附件5. - 《西南油气田分公司工艺与设备变更管理统计指标》。 第九条 变更管理流