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Q/LH 龙化化工公司企业标准 QG/LH 12.12－2009 “技改、维修、内部维修、高危行业 安全生产费用”项目实施结算管理办法 2009-03-26 发布 2009-03-26实施 龙化化工公司发布 龙化化工公司企业标准 “技改、维修、内部维修、高危行业 安全生产费用”项目实施结算管理办法QG/LH12.12-2009 总则 为规范固定资产“技改、维修、内部维修、高危行业安全生产费用”的项目实施及结算工作，特制定本办法。 2.管理内容与要求 2.1、各单位应按已批准的年度计划，结合各自生产实际情况，合理安排实施时间。并按龙化公司通知要求，与每月10日前向经营管理部报送下月固定资产“技改、维修、内部维修、高危行业安全生产费用”实施项目内容及具体方案。 2.2、项目内容及具体方案在报送经营管理部前，需经主管部门审批。其中设备大修、技改由机动设备部进行；仪器仪表大修、技改由仪控中心进行；工艺系统技改由技术部进行；高危行业安全生产费用由安全管理部进行；环保系统技改由环保部门进行；土建系统由机动设备部和经营管理部共同进行。经营管理部将主管部门审批后的项目汇总后上报龙化公司技术发展部、经营管理部、财务部审核立项，待批复下达方可实施。没有立项批复的均不得实施。 龙化化工公司2009-03-26 发布 2009-03-26 实施 QG/LH 12.12-2009 2.3、批复的计划项目，各单位要尽快组织实施。在实施前一周 内应填写开工报告，签字盖章后交主管部门、经营管理部、财务部各一份，便于固定资产管理及相关配合工作。 2.4、项目开工时须通知相关主管部门专业人员到现场，对现场安全措施、所用部件及材料等情况进行跟踪指导，存在问题的及时整改。项目完成后由分厂及主管部室联合验收，验收合格的由验收人员在《竣工验收证明书》上填写验收内容并签字确认。 2.5、验收合格的项目应于一个月内结算完毕。结算报送内容需先经单位领导签字盖章，再经主管部门专工、经理审核签章，后经主管副总批准，最后到经营管理部进行确认审核后移交财务部成本科、基建科进行结算。结算报送材料应一式四份（后附详细清单见3.1），分别由上报单位、主管部门、经营管理部、财务部留存。 2.6、对突发性计划外项目，各单位应及时按要求提交申请并附方案，经主管部门经理审核，主管副总、总经理批准后，由经营管理部报请龙化公司。准许实施的可按计划内项目履行相关程序，结算时须附批复文件。 2.7、技改（更新）安、环措项目必须将《大修技改开工报告》及改造明细交财务部固定资产科进行核算结转，否则不予结算并须承担由此给公司造成的一切资产损失。 QG/LH 12.12-2009 3大修、技改结算汇总表需要资料 3.1所需资料 3.1.1封皮。 3.1.2开工报告（填写齐全）。 3.1.3材料消耗预算表。 3.1.4实际材料消耗结算表（明细）。 3.1.5竣工验收证明书（单）。 3.1.6领料出库单（或复印件）。 3.1.7实际结算超出原预算说明。 3.2技改（更新、新增）除上诉资料外，需要补充的，实际结算明细表分类填表： （1）、设备类明细。 （2）、安装材料类明细。 （3）、原更换拆除材料（设备）原因、处理意见、被更换拆除材料（设备）的估计价值多少元。 （4）、涉及各单位及各部门的需盖章。 3.3、技改（更新、新增）的结算汇总表完工后要及时地报至经营管理部进行确认审核后，送交财务部进行核算（时间在一个月内）。 4.附则 QG/LH 12.12-2009 本管理办法自下发之日起实施。2009年1月1日后已报请实施的项目亦适用于本办法，已报请实施并得到批复的项目需于本办法下发之日起15日内补齐各类手续，按具体程序报送相关部门。 5.检查与考核 本办法由机动设备部、财务部进行考核，考核结果纳入公司《绩效管理考核暂行办法》实施。经营管理部定期组织检查本规定执行情况。 后附： 表1、大修技改开工报告 表2、大修技改材料（设备）消耗预算表 表3、实际材料（设备）消耗结算表 表4、大修技改项目竣工验收证明书 表5、固定资产技术改造明细表 表6、技术改造拆除材料、设备估计价值表 附加说明 本标准由龙化化工公司标准化办公室提出 本标准由机动设备部起草并负责解释 本标准起草人：李丙军 闫金龙 张玉清 本标准审核人：王存德 陈立安 本标准审定人：吴昌祥 孙玉喜 本标准批准人：宁秋实 本标准首次发布日期：2009-03-26 4