2013进出口出差管理制度.docxVIP

公司员工出差管理制度为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。本制度适用于公司全体员工。出差审批权责?(一)?当日出差：出差当日可能往返的。出差前应填写“外出申请单”，由部门 经理核准。?(二)?国内远途出差：出差必须在外住宿的。二日及以上由部门经理核准， 部门经理及以上人员一律由总经理核准。?(三)?产业财务部负责出差旅费报销的审核。(四)?员工出差国外或港澳台地区，一律由总经理审批。?出差管理原则(一)?出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。?(二)?出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。(三)?提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。(四)?公务出差兼私人旅行，公司承担公务出差部分的差旅费。?(五)?重要专业业务出差人员须在出差结束后5个工作日内提交《出差报告》， 并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据。?第五条?出差审批?(一)?各部门负责人都应合理安排外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差地点、路线和时间等相关事宜。出差人员需填写《出差审批表》并送产业财务部备案。(二)?出差中途改变路线，或需要延长出差时间时，需报直属领导同意，报销审批时另附说明。否则其差旅费不予报销。(三)?出差人员在出差期间补贴标准按差补表标准计。?(四)?员工未经核准而擅自出差者，财务部不予报销差旅费，如因特殊情况除外，但事后须补办手续。?第六条?差旅费包括以下内容：(一)?交通费：采用标准内凭票报销，超支不补的原 则。(二)?住宿费：采用标准内凭票报销，超支不补的原则。?(三)?出差补贴：包括出差膳食补贴。采用按日包干，节约归己，超支不补的原则。(四)?业务招待费：限于销售业务人员在开展业务时所必要支付的招待应酬费用，采用事先请示，报批后凭票据实报销的原则。? 第七条?当日出差?(一)?出差当日往返的，各级别出差人员可选择市内公共汽车和长途大巴作为交通工具，并凭有效发票报销交通费，如确无汽车发票的或费用报销凭证丢失的，应将具体情况加以说明，经部门主管查实后予以报销；使用公司提供的交通工具者，依《公司车辆管理制度》执行。(二)?当日出差在午餐时间未能及时赶回公司就餐的各级别出差人员，统一按每天50元支给午餐补助。报销办法凭经批准的“外出申请单”报销午餐补助，如因业务或工作需要宴请客户或接受客户宴请的，午餐补助不予计发。(三)?当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要，应事先通知部门主管，其发生的必要的费用，可在其返回公司后依相应的标准予以报销。?第八条?国内远途出差?（一）?出差费报销标准? 员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约，并按不超出规定限额报销。限额控制的具体标准:?职级? 交通费? 住宿费限额(元/夜)? 出差补贴(元/天)? 飞机? 高铁动车 ?火车?轮船?总经理? 按实报销? ? ? 经济舱 一等座? 卧铺?一等舱? 一线城市?600? 一线城市?100?? 二线城市?400 二线城市?100 三线城市?300?? 三线城市 100 经理? 按实报销 经济舱? 二等座 ?卧铺?二等舱? 一线城市?400? 一线城市?80? 二线城市?300? 二线城市80? 三线城市?300? 三线城市?80员工 按实报销 经济舱? 二等座? 卧铺?二等舱 ? 一线城市?300? 一线城市?70? 二线城市?200? 二线城市?70 三线城市?200? 三线城市?70备?注?1、一线城市是指：北京?天津?上海?广州?深圳。?2、二线城市是指：南京?武汉?沈阳?西安?成都?重庆?杭州?青岛?大连?宁波?济南?哈尔滨?长春?厦门?郑州?长沙?福州?乌鲁木齐?昆明?兰州?苏州?无锡。?3、三线城市是指：除一线、二线城市之外的地区。?4、国外出差费用每批次由总经理事先审定批准执行标准。?（二）?交通费的报销审核?1.?交通费的报销按照标准控制，凭票报销，超支不补的办法，各级别人员出差报销交通费时，财务部按上述标准予以控制。超出标准的原则上不予报销，在标准以内的根据当班的飞机票、火车票、汽车票据实报销。2.?随同总经理一同出差人员，鉴于便于工作，其交通费报销可据实报销。?3.?未使用本公司交通工具，因公务出差发生的往返机场，车站的交通费据实报销。?4.?出差前往既无飞机通航也无火车开通的地区出差，交通费按据实报销。?5.?出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费：?（1）未经同意，擅自乘坐超标准而发生的超支部分；?（2）借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费增支部分；?（3）出差有公司商务车接送或搭乘公司员工车辆的；?（4）未经批准，自带私车发生费用超过乘坐公共交通工具费用的部分。?（三）?住宿费报销审核?1.?住宿费按照限额控制，凭票