2013四员互动.docVIP

梅县区烟草专卖局 四员互控机制 第一章 总则 第一条 为进一步规范企业卷烟经营行为，强化内管工作力度。加强四员监督管理，提高四员之间的信息反馈实效，完善内控制度、加强自律，防止不规范经营行为的发生，实现全员参与、全员自律、全员监管、全员规范，充分发挥卷烟内管监督员、稽查员、客户经理和送货员协调沟通、相互制约的作用，依据上级局相关要求，制定本制度。 第二条 本制度适用于四员工作环节。 第二章 联动内容 第三条 稽查员联动工作内容 稽查员在辖区市场进行日常检查的同时，要认真分析零售户异常经营行为，对客户经理、送货员的工作规范情况进行监督，将发现的问题及时填制《四员联动信息反馈单》并在“卷烟规范经营共享平台”录入系统，必要时要与相关人员当面或电话沟通。联动内容明细如下： 1、存在虚拟客户； 2、存在内外勾结倒卖卷烟； 3、存在有关业务人员克扣、截留零售户订购卷烟； 4、存在客户经理搭配销售卷烟； 5、存在相关业务人员与零售户串通制作虚假订单； 6、存在有关业务人员吃、拿、卡、要等违规行为； 7、零售户店面搬迁或转让，原店面已改为其他经营但是仍然在订购卷烟； 8、零售户等级与实际经营能力不符； 9、送货员送货不到位； 10、零售户正常订货却一直关门停业； 11、向无证单位、个人销售卷烟； 12、向无证单位、个人销售卷烟。 第四条 客户经理联动工作内容 客户经理进