安全标准化统试运行工作流程.docVIP

安全标准化系统试运行工作流程 1 试运行目的 2 2 试运行工作流程 2 2.1发布文件 2 2.1.1文件的要求 3 2.1.2文件发布的形式 3 2.2矿级宣贯培训 4 2.2.1矿级宣贯培训的主要目标 4 2.2.2矿级宣贯培训的主要内容 5 2.2.3矿级宣贯培训安排 5 2.3部室和生产单位组织培训学习 5 2.3.1部室和生产单位组织的培训目标 6 2.3.2部室和生产单位组织的培训内容 6 2.3.3部室和生产单位组织的培训安排 6 2.4制定安全标准化工作计划 7 2.4.1生产单位 7 2.4.2管理机关部室 7 2.5改进文件 8 2.6执行文件 8 2.7实施监督和信息管理 8 2.8做好系统有效性和符合性的保障工作 9 2.9完成试运行工作报告 10 3 试运行的注意事项 10 3.1抓好培训工作 10 3.2做好绩效测量与评价工作 10 3.3做好记录填写和管理工作 11 3.4避免“两张皮”现象 11 3.5文件修改 11 3.6对变化的适应 12 3.7搞好内部审核评审 12 3.8搞好管理评审 13 4 迎接外部认证审核应做的准备工作 14 5 系统的保持 15  安全标准化系统文件编制完成后，系统将进入试运行阶段，试运行的目的是通过该过程检验安全标准化系统文件的有效性和协调性。在此阶段中，企业应加强管理力度，通过实施安全标准化系统管理手册、制度文件和各种作业文件，充分发挥系统本身的各项功能，及时发现问题，找出问题的根源，纠正不符合，以期进一步完善和贯彻安全标准化系统文件。 1 试运行目的 通过试运行检验系统文件的适用性、有效性； 通过系统各要素的运行，积累系统有效性和符合性的证据； 全部14个要素的功能都应得到保持； 通过风险管理、生产工艺系统安全管理、设备设施安全管理、作业现场安全管理、应急预案与响应、绩效监测与测量等要素的运行，实现对安全风险的控制； 监测不可承受风险控制是否充分和有效； 学会运用PDCA的机制开展安全标准化管理； 发挥系统三级监督保障机制的功能与作用； 通过绩效监测与测量、审核、管理评审、不符合纠正与预防措施等要素的实施，达到系统的初步完善。 2 试运行工作流程 2.1发布文件 进行安全标准化系统文件发布，含管理手册、制度文件、第三层次作业文件（含作业指导书、安全检查表、应急预案）等。发布的文件要进行编号、履行审核、批准手续，要加盖“受控”标志，并按照文件资料控制要求进行发放，同时做好文件发放记录。 安全标准化系统文件是有针对性和分层次的，矿内各个岗位都应有其主导文件和相关文件。要使系统有效地运行起来，必须使必要的系统文件分发到位。 系统文件分发的一般做法是：成册的、编有受控号的系统文件，主要分发给矿领导、部室和二级单位领导及二级单位安全员：部分成册的、无受控号的系统文件，以复印形式发给基层班组和重要岗位相关适用文件。 安全部组织发布文件的工作。 2.1.1文件的要求 文件的正式发布日期、试运行开始日期应与第一版文件上所登记的日期相一致。 文件和管理手册除了受控文件外，还可以有非受控文件，例如，提交给咨询机构、认证机构的文件一般是非受控文件。文件领取要履行登记手续，尤其是管理者、安全管理部门、安全标准化贯标部门的文件，更要严格手续，文件废除后要有标识，收回的要登记。 记录及其管理要按制度行事，对设计的记录要认真填写，如发现记录表格无用、不适用或缺项等问题时，可先进行适当的删减，不要将以前的记录全部废除，特别是在做内部审核时，发现的错误可在整改过程中加以修改，不要将记录重抄一遍。 2.1.2文件发布的形式 矿长签发管理手册和制度文件，以红头文件的形式向全矿发布。签发之前，管理手册和制度文件（包括记录汇编）编号、各装订成一册，并印刷。 发布作业指导书、安全检查表和应急预案或措施。发布之前，对作业指导书、安全检查表编号，按单位装订成册，并印刷。对应急预案或措施编号，装订成一册，并印刷。 发布目标管理方案汇编。发布之前，将目标管理汇编装订成册，并印刷。 发布其他的作业文件和危害辨识与风险评价表。以电子版的形式在网上发布，并发送至单位。 文件发布的数量见下表所示。 文件类型 发布形式 发布对象 数量（份） 备注 管理手册 打印成册 各个部室、 生产单位 110份 部室、生产单位，采矿车间（工区队及科室），选厂（工段及科室） 制度汇编 打印成6册 各个部室、 生产单位 110份 部室、生产单位，采矿车间（工区队及科室），选厂（工段及科室） 作业指导书汇编 分单位打印成册 采矿车间 35份 各个工区队、科室 选厂 20份 各个工段、科室 地表其他单位 20份 生产单位 安全检查表汇编 分单位打印成册 采矿车间 35份 各个工区队、科室 选厂 20