2014年一季度运营分析报告.docxVIP

2014年一季度运营分析报告进入2014年以来，我矿在公司的正确领导下，在上级煤炭主管部门的大力支持下，全矿干部员工明确任务、凝心聚力，在确保安全基建的前提下，强化工程质量管理和进度目标管理，促进了我矿基建工作又好又快发展。一、当前运营现状因春节期间设备检修，我矿于2014年3月1日获得古交市煤管局复工批复。目前，开展的主要基建工程有：（一）矿建工程：副斜井正在做标准化。井底水仓主仓已掘到位，正在施工副仓，预计4月底完工。井底车场及绕道工程，绕道已贯通。80101进风顺槽已机掘200多米，预计4月底完工。煤仓下口清理撒煤斜巷，已炮掘8米。轨道下山绞车硐室正在组织施工中。（二）土建工程：1、联合建筑正在进行室内装修、装饰及安装工程，预计5月中旬完工。2、封闭式储煤棚工程正在进行维护结构、塑钢窗安装，预计4月底完工。3、副斜井提升机房基础浇筑完成，预计4月底完工。二、主要经营指标完成状况分析（一）矿建项目进展状况：序号工程名称一季度计划季度合计完成年度计划节点1月2月3月合计1副斜井基岩段扩修扩修60米扩修92米扩修10米162米（完工）162米（完工）2014.3.312井底水仓炮掘60米0米炮掘15米75米75米2014.4.303工作面运输巷机掘181米0米0米181米（完工）181米（完工）2014.3风顺槽机掘40米机掘206米0米246米（完工）246米（完工）2014.3.315井底车场及绕道扩修0米0米机掘40米40米40米2014.4风顺槽0米0米机掘150米150米150米2014.4.30分析：矿建项目工程按计划进行，季度达成率100%。（二）土建项目进展状况：序号工程名 称一季度计划季度合计完成年度计划节点1月2月3月合计1封闭式储煤棚基础浇筑完成；主体框架吊装完成维护结构安装维护结构、塑钢窗安装完成完成总工程量的95%完成总工程量的95%2014.4.302联合建筑维护结构安装隔墙砌筑装饰装修工程完成60%；安装工程完成50%维护结构完成；装饰、装修工程完成70%；安装工程完成50%维护结构完成；装饰装修工程完成70%；安装工程完成50%2014.5.153水文地质勘探钻孔180米钻孔220米下放套管380米钻孔400米，下放套管380米钻孔400米，下放套管380米2014.4.304副井提升机房绞车基础浇筑完成未施工提升机房基础浇筑完成基础浇筑完成基础浇筑完成2014.4.305消防水池主体浇筑完成未施工倒流墙砌筑完成；防水施工完成完工完工2014.3.31分析：土建项目工程按计划进行，季度完工率100%。（三）安装项目进展状况：序号工程名称一季度计划季度合计完成年度计划节点1月2月3月合计1临时1.2米绞车绞车安装完成100%2014.2.2322T锅炉安装完成100%2014.3.313绞车、供电设施基础未完成2014.4.304副井轨道轨道铺设完成100%2014.2.285副井排水管路焊接完成完成总工程50%100%2014.4.20分析：安装项目工程按计划进行，季度完成率100%。（四）材料采购状况名称一月份二月份三月份一季度合计购入发出库存购入发出库存购入发出库存购入发出库存公司统购2104342.56 3370225.8358 115136.74 757957.5082 70598.30 813389.57 9562670.55 2290077.60 4941572.90 矿自购11553.00 11935.00 88241.31 0.00 32.00 88209.31 0.00 9089.82 85179.37 11553.00 21056.82 小计2115895.56 3382160.8389 115136.74 757989.5013 70598.30 822479.39 9647849.92 2301630.60 4962629.72 9647849.92 分析：一季度我矿严格控制材料成本，不断降低物资库存量， 1、2、3月份购入量和库存金额呈逐步下降趋势。三、重点工作进展情况（一）安全管理工作今年以来，我矿始终牢固“坚守安全红线原则”的安全理念，认真贯彻上级有关安全生产的文件、会议精神，深入开展了以自查自纠为重点的“春季安全大检查”、“建设矿井安全大检查”、“机电运输大会战”等各类安全专项整治活动，认真排查我矿各系统、各环节施工中存在的安全隐患，按“三定”原则，不留死角、不留后患，切实将安全工作当作头等大事来抓，实现了全矿安全平稳运行。1、隐患排查及整改情况1月1日至3月31日，我矿共查出382条问题，其中：省厅共查出26条问题，太原局查出20条问题，古交局