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Q/BH 海信（北京）电器有限公司 Q/BHZ－8.2.4－001－2002 过程检验及试验管理规程 控制状态： 修订状态： A / 0 分 发 号： 发布日期： 2002年5月1日 实施日期：2002年6月1日 海信（北京）电器有限公司 发布 目的确定原材料、外购外协零部件（以下简称物料）进厂入库验收；生产过程零部件和产品及产品出厂前的最终检验过程的控制。保证未经检验和不合格的物料、零部件、产品不得投入使用及加工生产；防止不合格产品出厂。 范围适用于本 公司生产 用原材料，外 购、外协 零部件，生产过程中的半成品和最终产品的检验和试验。 职责 质量保证部：负责进厂物料的检验。生产过程中重点工序及产品的最终检验。 技术工艺部：负责编制检验规范、检验指导书并在必要时进行培训。 物料库房：负责进厂物料接收、报检、保管及发放。 采购部：负责购入物料，实施与部门有关的纠正措施或预防措施。 生产调度部：配合最终检验工作，实施与部门有关的纠正措施或预防措施。 管理者代表：协调最终产品抽样检验过程跨部门工作。 工作要求 进货检验程序 物料库房根据到货情况，向入厂物料检验组提出报检，并提供必要的物料质量证明材料。 进口物料应有国家或地方商检部门的证明或产品质量检验合格证 明。遇有困难应有书面说明并征得入厂物料检验组长的同意。 有产品质量检验合格证明或标记。 标明产品名称、生产厂名。 根据产品的特点和使用要求，需要标明产品的规格、等级、所含主要成分的名称和含量。 对于限期使用的产品，需标明生产日期和安全使用期。 对于使用不当容易造成产品本身损坏或者可能危及人身财产安全的产品，要有警示标志或中文警示说明。裸装物品应每批标明产品标识。 入厂物料检验组依据检验规范，及时对进厂物料进行检验。 入厂物料检验组对检验后的合格品与不合格品分别作出标记：合格标记为蓝色印章或标签，不合格标记为红色印章或标签，对一些量大且难以 作标记的特殊物料可按区域分开并做好标记和记录。 入厂物料检验组核实安全认证及电磁兼容关键件是否符合清单要求，若不符合清单要求，无论关键件性能是否检验合格均不得使用。 入厂物料检验组将进货检验结果报告单一式四份，传递给采购部、计划财务部、物料库房各一份，入厂物料检验组自留一份。 物料库房对检验后的合格品办理正式入库手续或发放，对检验后的不合格品进行隔离、执行 不合格品的控制程序。 对进厂物料不合格品的处理程序 进厂物料中的不合格品分为进厂检验后判定的不合格品和投入生产中发现的不合格品。 采购部在收到某批物料进厂检验不合格的通知后，应办理退货或视不合格项程度，可申办代用手续。（执行不合格品控制程序） 生产中发现的不合格品，由生产工段做出相应标记后向质量保证部提出 复检申请。 由质量保证部检验判定后，做出生产损坏或来件不合格的结论。若属生产工段误判的合格件，仍退回工段使用。 属生产损坏的物料，由生产工段办理报废手续，属来件不合格的 由生产工段填报补料手续，物料库房按不合格品与采购部联系退回供方。 对生产中发现成批不合格外协、采购的物料。若采取一定措施后即可使用的，采购部必须办理申请物料评估手续。在措施得到认可和批准后，才能投入生 产使用。 紧急放行程序 如因生产急需来不及验证的物料需放行时，由生产调度部提出申请，经质量保证部同意后，由入厂物料检验组在紧急放行的这批物料包装上做出“紧急放行”的标记，并记录和通知库房与生产调度部标记的情况。 生产制造部接到带有“紧急放行”标记的物料后，应与已检验的物料隔离，直至该未经检验批物料检验合格为止。 使用“紧急放行”的物料生产出来的半成品或成品，生产制造部必须指导班组组长和操作者做上标记并记录，以防此批物料经检验判为不合格时能立即区分并隔离，直到该批物料经检验合格后方可取消。 进货检验记录入厂物料检验组负责进货检验和试验记录及进货物料不合格品评审或代用申请单及紧急放行记录的保存。执行《记录控制程序》。 过程检验程序 技术工艺部根据公司控制产品质量的要求和国家有关产品标准规定的检验项目编制检验指导书，在过程中对产品安排必要的检验和试验。 技术工艺部为过程质量控制或调整工艺参数，在编制作业指导书中规定所需检验和试验的内容。 检验员/操作员根据有关的检验指导书或作业指导书来完成所检验或试验。对特殊工序和关键工序还要按照作业指导书有关条款规定进行检验和试验。 如果部件/产品的检验结果与规定一致即合格；如果检验结果与规