爆破项目部0月度经营分析.docVIP

2014年10月份经营分析汇报资料 爆破工程项目部 2014年11月 月度经营指标完成情况说明 一、各项指标完成情况： 1、本月计划250万元，实际完成5万元，与计划比少完成245万元；累计计划产值500.28万元，累计实际完成45.28万元，与计划比少完成455万元。 2、本月实际收入（含税）4.70万元，实际成本2.81万元，实际税金0.17万元，实际利费0.3万元，实际利润1.72万元；累计实际收入（含税）42.56万元，实际成本97.90万元，实际税金1.54万元，实际利费2.72万元，实际利润-56.88万元。 3、人员效率全年计划125万元，累计完成1.89万元，完成全年的1.51%。 二、生产组织情况说明 1、 本月及累计报量与盈亏平衡量比较 项目部本月完成产值5万元，累计完成产值45.28万元，与月盈亏平衡带点117.5万元比较，少完成72.22万元。 2、固定性费用支出情况 1-10月份固定性费用支出：管理人员工资145150元，定比费63140.46元，设备租赁费230704.8元，经营场所费1800元，资金占用费86905.85元，住房公积金16500元，火药库租赁费75000.00元。 主、客观两方面原因分析以下项目节超原因： 客观原因： 本月项目部完成了山西吉星机械工程有限公司的吕梁方山县宝塔山非金属材