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内部审核检查表 涉及部门： 财务部 审核日期：2014 年7月 20日 第 1 页/共 2页 Q E OHS 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 记 录 结 论 4.3.1环境因素 4.4.1资源、作用、职责和权限 4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 4.4.1结构和职责 1)和本部门相关的环境因素和重要环境因素有哪些？ 2)和本部门相关的环境管理方案以及实施情况？ 3)和本部门相关的危险源？ 4)本部门相关的重大风险及相应的OHS管理方案、控制措施有哪些？ 本部门在环境、职业健康安全管理体系中承担哪些职责？ 与主管面谈,并出示相关记录(环境因素登记表). 查验环境管理方案 查验部门的危险源登记表. 面谈，并出示相应的证据。 面谈 有本部门的环境因素识别与评价表，明确了本部门所存在的环境因素，重要环境因素包括生活垃圾及火灾 已设置了垃圾分类桶，将参加公司组织的消防灭火演习 有本部门的危险源识别与评价表，明确了本部门所存在的危险源。 本部门相关的关重大危险源即与办公室一致 已建立部门的岗位职责、