北京公司各部门关键业绩指标.docVIP

一、营销部 考核指标 指标定义 目标 分值 类别 销售收入达标率 销售收入实际完成与计划的比率 20 A 回款目标达成率 实际回款额与目标回款额的比率 20 A 新客户销售贡献率 考核期内新增加客户所产生的销售收入占当期销售收入净额的比率 10 A 老客户的保留率 考核期内老客户数与上期的比率以及老客户所产生的销售收入与上期的比率 10 A 客户投诉及处理合格率 出现客户投诉的次数及处理合格的次数 5 B 质量事故损失 按照公司质量损失率的整体目标，考核期达成的比率 10 A 合格员工流失率 考核期内转正员工离职人数占员工平均人数的比率 10 A 制度执行的满意度 对专项制度执行的评价 10 C 内部协作投诉 按照备忘录承诺，出现例外而且被投诉的记录 5 B 履职规范 违反和触犯法律、法规的行为，每出现一次，扣5-10分，请承担相应的行政处罚及法律责任。本项目不纳入100分内 0 二、技术部 考核指标 指标定义 目标 分值 类别 技术推广成果达成率 推广成果与计划比率 20 A 技术支持及时性 按照内部协调规范，是否及时响应和解决问题 15 B 技术培训计划达成率 指经过验收的培训与计划的比率 20 A 执行标准力度 执行技术标准过程中，出现例外的次数 10 B 技术档案规范性 按照规定，档案建立与保密工作，出现例外或者事故的程度 15 B 制度执行的满意度 对专项制度执行的评价 10 C 内部协作投诉 按照备忘录承诺，出现例外而且被投诉的记录 10 B 三、方案策划部 考核指标 指标定义 目标 分值 类别 设计方案的计划完成率 按期实际完成的设计方案与下达设计方案的比率 20 A 做样完成率 按期实际完成的样品数与下达样品制作任务总数的比率 15 A 方案的生产周期完成率 按期完成的项目占策划方案总体的比率 15 A 工艺策划通过率 按期检验合格的工艺策划方案占总体方案的比率 20 A 策划执行的事故率 如策划执行中出现的事故包括开单、补版、补纸次数占总量的比率 10 B 材料核算准确率 材料核算准确次数占总的核算次数的比率 ≥97% 10 A 内部协作投诉 按照备忘录承诺，出现例外而且被投诉的记录 10 B 四、采购部 考核指标 指标定义 目标 分值 类别 采购计划准确率 除去采购预见性和有效性不强，因计划失误造成的成本浪费的采购计划次数与总的采购计划的比率 10 A 采购成本控制率 与去年同期相比价格差异×月度采购量 20 A 材料库存周转率 是指产品销售成本与存货平均余额的比率 10 A 材料到达准点率 货物按期到达次数与所有到达次数的比率 ≥97% 15 A 材料品质合格率 品质合格的材料数量与全部材料数量的比率。（品管没有检查出来，到生产工序后造成生产上的损失，这个才能拿来作为考核的内容，所以要除去材料进来后品管检查出来不合格的那一部份） 10 A 进项票据的达成率 主动索取符合规范票据占所有应收票据额的比率 10 A 报表数据差错 考核出现错误数据、报表、资料的次数 5 B 制度执行的满意度 对专项制度执行的评价 10 C 内部协作投诉 按照备忘录承诺，出现例外而且被投诉的记录 10 B 履职规范 违反和触犯法律、法规的行为，每出现一次，扣5-10分，请承担相应的行政处罚及法律责任。本项目不纳入100分内 0 五、生产部 考核指标 指标定义 目标 分值 类别 产值达成率 实际产值与目标产值的比率 20 A 交货准点率 实际按时交货次数与当期应交货次数的比率 20 A 生产成本控制率 实际生产成本与预算成本的比率 10 A 设备利用率 设备有效使用的程度 5 A 质量事故损失 按照公司质量损失率的整体目标，考核期达成的比率 5 A 操作规范性 按照生产作业流程和规范，执行过程中出现例外或者事故的次数 10 B 安全生产合格率 考核安全生产的出现例外发生事故的次数 0 10 B 合格员工的流失率 考核期内转正员工离职人数占员工平均人数的比率 10 A 内部协作投诉 按照备忘录承诺，出现例外而且被投诉的记录 10 B 六、财务部 考核指标 指标定义 目标 分值 类别 各种报告/报表的及时性 考核是否按规定要求提交各类财务报表/报告 15 A 支出预算控制的有效性 超预算的控制，按次数考核 15 B 财务信息反馈差错 信息分析与提供中，出现失误的次数 考核财务信息分析与提供中，出现失误的次数 10 B 税付预算达成率 按照进项与出项，平衡并达到标准的程度 15 A 财务信息反馈的及时性 按期对账和提供预算执行情