质量环境双系内审检查表.docVIP

2010年度内审计划 编号：GLDB-06-8.1.2 审核目的： 评价公司质量、环境整合型管理体系符合GB/T19001-2008 、GB/T24001-2004标准，公司质量、环境管理体系文件、适用的法律法规及其他要求的程度及有效性。 审核范围： 公司生产及相关管理活动所涉及的所有部门、过程。 审核依据： GB/T19001-2008、GB/T24001-2004标准及公司的质量和环境整合型管理手册（包括程序文件）、作业文件及与适用的法律法规要求。 审核部门： 总经理、管理者代表、生产部、采购部、办公室、质技部、市场部 审核方法： 抽样方法，通过询问、查阅文件和记录、现场观察等方法进行。 审核时间： 2014年2月23日进行内部审核，2014年3月2日进行管理评审。 备注： 编制： 　　　　　　　　　批准： 日期： 　　　　　　　　　日期： 内部审核实施计划 编号：GLDB-06-8.1.2 审核目的：评价质量、环境管理体系运行的符合性及有效性，看是否能够迎接第三方审核。 审核范围：公司湿法成网无纺布的生产及相关管理活动。 审核依据：GB/T19001-2008、GB/T24001-2004标准及公司的质量、环境整合型管理手册（包括程序文件）、作业文件及与适用的法律法规要求