销售部门人员日到常管理细则.docVIP

销售部门人员日常管理细则 一、本办法适用于除商超事业部、专卖连锁之外的业务、行政部门全体员工从事的业务活动。 二、在此把销售管理简化为物流、资金流、渠道、业绩管理、日常管理等方面。 1 物流管理 1.1 订货管理 客户订货 —业务代表登记、报单—片区经理审核— 客服部开单—财务审核—进入发货流程 补充说明 1) 客户订货。a、电话；b、文件。 2) 客服部根据合同或授信额度审查是否开单。没有合同应报部门经理审批、签订合同后，方能开单。 1.2 发货管理 财务加盖发货专用章—报单人员持销售/调拨单到库房提货—库房核对单据内容发货、留单 1.3退换货管理 退换货准则：a、发货与订单不符，可退货；b、质量问题，可退货；c、非以上情况退换货限制，一律按合同执行；同时，散茶不允许退货，其他退换货应在发货后三个月内。d、ab二条以外的退换货发生的费用由退换货方承担。 退货流程：退货明细申报 部门负责人审核 销售总监批准 客服部开退货单 通知库房收或不收货、通知生产处理。 2资金流管理 销售资金流管理要做到以下几点 1) 不坐支销售款，实行收支两条线； 2) 及时、足额回笼货款； 3) 准确及时地计算、发放销售提成。 2.1 资金预算及经费 各销售部门按需求报资金预算到营销中心，审批程序按公司财务预算制度进行。预算批准后，各部门应将预算使用的相关协议、使用去向明细上报，