安全检查基础资料7.20.docVIP

安全大检查基础资料2013.7.20 序号 检查内容 责任部室 检查结果 1 矿井相关证件的变更情况 ；“五职”矿长证件任职以红头文件为准；安全管理人员证件；特殊工种证件及台账建立是否完善。 培训部 2 特殊工种持证率是否做到百分之百 培训部 3 入井人员是否持证率百分之百 培训部 4 矿井年度培训计划有人数，包括一般工种、特殊工种、安管人员 培训部 5 职工档案的建立完善情况 培训部 6 机电设备、各种仪器、仪表、校验合格证 机电部 7 大型机电设备准运证主提升绞车、主扇、压风机、主排水泵、监控系统、锅炉房.是否齐全有效 机电部 8 各类台账、主井绞车房（检修记录、干部上岗记录）主扇（运行记录、倒台记录）、钢丝绳（检验记录）、压风机（运行记录）、立井梯子间检查、维护记录 机电部 9 监控系统（准运证、检测日报）、自救器（发放记录、检测记录）、便携（效验记录、发放记录）、光干（检验调校记录、瓦斯日报、班报表）等台账、探头数量、位置 通防部 10 仪器仪表检测检验制度 通防部 11 施工地点作业规程、施工措施 生产部 12 入井人数统计考勤室、灯房与调度室汇总台账、区队考勤及工作安排、人员定位系统（五对照是否一致） 调度室 13 矿井雨季“三防”安全技术措施、制度及落实情况 调度室 14 领导跟带班隐患排查台账，现场交接班记录、调度汇总台账填写是否规范 安监部 15 分级分类安全隐患闭合统计台账是否闭合（分矿井、公司、集团、豫南分局、省级） 安监部 16 区队班前会记录、安全办公会议记录、纪要是否规范，填写记录到位 安监部 17 应急预案演练情况 安监部 18 主要安全管理制度汇编、（对照新质量标准完善内容） 安监部 19 人员定位系统使用情况、管理制度、台账、记录 安监部 20 探放水方面做到“三专” 地测部 21 矿井水文地质划分报告是否编制到位 地测部 22 职业危害制度及档案情况 安监部 23 “七条规定”和“七大攻坚举措”双七条，贯彻学习情况 安监部 24 干部包保制度建立及落实情况 调度室 25 高突矿井和工作面，重大隐患防治措施的完善与落实情况 各生产部室 26 2013年安全生产隐患治理项目，区域瓦斯资料，区域水害治理工程 通防、地测 27 安全生产“六大系统”建设计划实施与进度情况 相关业务部室 28 重大危险源分析及防控措施 安监部 29 宣贯《煤矿安全质量标准化考核评级办法》及基本要求及评分办法。 安监部 30 安全评价制度建立及执行情况（采掘机运通地） 相关部室 31 第三批机电设备淘汰目录，对照检查 机电部 32 灯房超市管理制度 机电部 33 各硐室、施工点检查、监测、验收工具是否配备齐全 相关业务部室 34 瓦斯抽放系统管理制度、记录、台账、工具是否齐全、完善 通防部 一、禹州安全大检查内容： 1、贯彻落实党中央、国务院关于安全生产工作的决策部署、规定要求和中央领导同志一系列重要批示指示精神，落实安全责任，强化安全隐患排查治理，是否做到不留死角、不留盲区；是否把安全生产工作放在重中之重的位置来抓，安全生产管理的责任分工是否明确、是否清晰、是否落实，是否做到管理工作的全覆盖，安全隐患排查治理是否取得实效。 2、安全生产主体责任是否落实到位，是否把安全第一、生命至上、保护职工生命作为最重要的职责，各类安全生产制度是否健全完善；各类建筑、设施、设备、生产经营各个环节是否符合安全生产的法律、法规、标准、制度的要求；依法依规组织生产经营建设，加强安全管理、标准化建设、科技支撑、教育培训、持证上岗、应急管理等安全生产基础工作情况；开展隐患排查整治和治理纠正违规违章行为情况。 3、“双七条”的学习宣贯情况。 二、集团安全大检查内容： 1、煤矿：贯彻落实《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》（国家安全监管总局令第58号）和煤矿安全七项治本攻坚举措，严厉打击私挖盗采、超层越界开采等非法违法行为情况；超能力组织生产及隐患排查治理情况；停产整顿的煤矿整改情况及复产验收情况。 2、其他内容同上述1、2条。 三、国家安监局安全大检查内容： 1.落实《国务院安委会办公室关于在全国煤矿开展“保护矿工生命，矿长守规尽责”主题实践活动的通知》（安委办〔2013〕6号）的组织实施情况。是否制定并实施宣贯《七条规定》的工作方案；是否结合本地实际制定了落实《七条规定》的实施细则，并将《七条规定》细化列表等。 ?2. 矿井生产布局情况。采掘工作面数量、开采顺序以及采煤方法工艺、支护方式是否符合规定；是否存在超能力生产、超层越界开采等行为。 ?3. 矿井通风系统情况。通风系统是否合理、