用公最司采购管理程序.docVIP

公司采购管理程序一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制 订本制度。 二、范围 适用于本公司采购的料三、定义 3.1 原辅材料：指本公司所经营所需之直接与间接物料 3.2 采购人员：采购部执行采购业务人员 3.3 需求人员：各部门开具请购申请之人员 四、采购管理4.1 采购作业是从接受物料需求选择适当的厂商，并确定物料之名称，规格质交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程 4.2 应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达成，开发新的供应商，则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。4.3 对直接购买的物料，由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。如果是料采购，采购直接打印，经经理签核后传真给供应商，如果是新料采购或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否，或采取紧急对应措施4.6一般性配件采购，由需求人员填写购单，经批准后交采购人员进行采购作业。采购人员对申请单进行审核以及交期确认。4.7 采购产品的质量要求应在购单上说明， 如所采购的产品质量无法描述 清楚时，则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量标准。五，供应商选择及评估流程 5.1新供应商的评估和考核根据采购的预选供应商名单供应商及供应商评估调查表，采购负责组织部门和采购人员组成评估小组到预选供应商处进行供应商的评估和考核评估小组将评估和考核的结果记录与供应商评估调查中，评估小组根据质量体系和特定的质量保证要求和供应商调查表中的项目及内容对供应商提供的相关资料和样品以及供应商的生产现场和生产能力等进行评估和考核 5.3 合格供应商核准将供应商评估和考核的结果及资料进行整理后呈报核准，经批准后的供应商列为合格供应商，由将其登记合格供应商，并将其资料整理建档。如供应商符合或具备条件，只需对其建立供应商评估调查表即可。无须对其进行其他评估和考核，此资料经准后，可将其列为合格供应商。 5.5 采购过程中产品质量监控对料，应对供应商所提供的采购产品质量进行统计5.6 供应商定期评估采购应对供应商的质量、交期、配合度或服务进行评估。请购单及其提报规定（）请购单，应（）请购单应按照要求填写完整、清晰 ，由审核批准后报采购部门； （）公司经营生产的物资固定资产、工程及其他项目由生产部门提报； （）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整清晰检查请购单是否经过审批； （2）应遵循请购单不采购，请购单不完整清晰不采购，请购及技术资料不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）请购是否库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。2、请购单的分发规定 （1）请购单应按照采购人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； （4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。（5）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；三、询价及其规定 1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技 术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3．对于紧急请购项目应优先处理；紧急4．采购项目向生产厂家或服务商直接询价，原则不过各种中介机构询价； 5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品； 6．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价7．比价均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力 ．在询价时遇到特殊情况应报请公司领导批示。 三、比价、议价 1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认； 2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低， 所报价格的综合条件更加突出； 3．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格； 4． 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力， 资质进行验证和审查， 如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等； 5．参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的 进一步谈判。 四、比价、议价结果汇总 1．比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总