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金茂超市收货管理规范 收货原则 诚实原则：收货的数据必须是真实的，不得弄虚作假。收货人员须具备诚实品德，不得接受供应商的任何馈赠或向其索要任何物品、钱财等。 正确原则：收货、退货返厂的数据必须是正确的。与实际的送货、返厂数量相一致；错误的单据必须进行及时纠正。 优先原则：收货执行优先原则；优先顺序是：生鲜、冷冻食品、冷藏食品。退货优先顺序是：先退货，再进行收货。紧急优先顺序是：卖场已经缺货并等待销售的商品，可以考虑优先收货。 区域原则：收货的区域原则即黄线原则，能准确界定：未收货商品区域；正在收的商品区域；已收完货的商品区域；各个流程中的商品必须在正确的区域内，商品在不同区域的放置，能准确判断商品的归属，按照流程办理相关业务，区域整理是收货部重要工作之一。 安全原则：即保证人身、商品、设备的安全。收货部的整个区域，在设备使用、商品运送、仓库的商品存放等方面，都必须遵守安全原则。 当日原则：收货部执行当日原则，即当天的收货、退货工作，必须当天完成。不允许出现因工作推迟录入和确认造成负库存，同时做好交接记录，及时跟进。 常规收货流程 根据供应商送货人员出具的订单号或供应商出具订单后，安排收货人员进行收验货。供应商卸完货后，收货员、送货员、理货员共同进行验货。 验货时，注意事项：商品的名称、规格、条码是否与订单相符，商品验收的数量不能超过订单数量；商品价格不能高于订单价格；商品价格低于订单价格时要及时与营采部门沟通，而不能简单的拒收，验货时供应商需提供正规的随货通行。保质期管理参照收货标准的保质期收货要求执行。 验收核查无误后，收货员、供应商、理货员在订单上签字，没有供应商签字的可由采购部相关采购人员签字确认，不允许无订单收验货，不允许只有两方人员签字。 门店副店长每周进行一次收货部门的所有单据核查，核查结果反馈给超市店长和超市经理。 门店所有与食品有关的联营户、租赁户的商品与原材料必须经收货部查验后，方可进入卖场，收货部只检查商品质量。 零进价商品收货流程 采购人员与供应商谈妥零进价商品后，必须把零进价商品明细提前告知收货部。 零进价商品必须以零进价订单的格式发出。 供应商单独送零进价商品时，收货部应优先收货。 供应商到收货部送零进价商品时，收货部应在第一时间通知理货人员收货并告知相关采购人员。 收货部收零进价商品时，参照一般商品收货流程进行验收操作，若有商品保质期不达标的，第一时间告知采购人员进行确认。 收货标准 所有商品有产品质量检验合格证。 所有商品有中文标明的产品名称和生产厂名、厂址。 根据产品的特点和使用要求标明产品的规格、等奖及所含注意成分的名称含量的额，应用中文予以说明，需要事先让消费者知晓的，应当在外包装上标明或者向消费者提供有关资料。 限期使用的产品，应当在显著的位置清晰的标明生产日期和安全使用期或者失效期。 使用不当，容易造成产品本身损坏或者可能危及人身财产安全的产品应当警示标志或者中文警示说明。 食品在外包装上必须有食品安全认证（生产许可）标志，即QS标志。不在认证范围除外。 生鲜生肉食品送货车必须有车载检疫证明。 缩松商品须符合送货验收日期的规定（畅销商品例外）：有效期为7天以下（含7天）的。须在第一天内送货验收，截止保质期停止销售并予以清退；保质期为10天以下（含10天）、7天以上的，商品至少有三分之二天验收，截止保质期前一天停止销售并予以清退；保质期为15天以下（含15天）、10天以上的，商品至少有三分之二天验收，截止保质期前2天停止销售并予以清退；保质期为30天以下（含30天）、15天以上的，商品至少有三分之二天验收，截止保质期前5天停止销售并予以清退；保质期为1年以下的，商品至少有三分之二天验收，截止保质期前30天停止销售并予以清退；保质期为30天以上的，商品至少有三分之二天验收，截止保质期前60天停止销售并予以清退； 商品若有不符合保质期收货要求的，要在商品验收单上注明并由采购人员在验收单上签字确认或店长签字确认。 所有商品送货时，需有供应商提供的商品随货同行单，须与订单一并交给收货员，与订单装订在一起。 进口商品必须具有当地检验检疫部门发放的卫生检验合格证，进口商品要有中文简体说明，包括：名称、配料表、净含量、生产日期、保质期、原产国、国内经销商名称、地址、电话。 开箱率要求：标准箱10箱以下全开，10箱以上先开10箱，再开20%，非标准箱及箱体有破损的全部开箱验收。 收赠品的标准与正常标准的要求一致。 退换货流程 商品退货工作，是为保障经营顺利进行，资金周转顺畅，而对滞销商品及问题商品快速解决的一项工作，为保证其工作的规范化，最大限度的减少失误，规定如下： 卖场的滞销品或问题商品填写手工退货单，退货单按照公司规定的项目填写，收货部、供应商送货人员、理货员三方签字退货。 退货时，若出现