0餐饮尾业务流程.docxVIP

1.餐厅设置1．1 餐厅设置中： . 数据资料由餐饮部提供； . 部门设置、站点设置、操作员设置均由系统维护人员统一设置完成； 1.2 餐厅设置中： . 收回汇总代码及收回代码由系统维护人员统一设置完成； . 厨房打印机设置、计价方式设置由系统维护人员统一设置完成；2．餐厅收银台工作程序 2.1 根据服务员点菜单输入计算机。当服务员送来点菜单时，收款员应核查点菜单内容是否完整、字迹是否清楚。在点菜单的厨房联上签字，交服务员。根据点菜单内容输入计算机，应输项目必须填写完整。2.2 在输入招待客人类型的点单时一定要有主管级以上领导签字。2.3 收银员开单后一定要（保存）功能键进行保存。2.4 收银员开单后，可以使用（客人）功能键修改客人姓名、备注、服务费、折扣等信息。2.5打折或减免服务费，必须要有主管级以上领导签字。2.6 如果由于客人的要求或收银员操作错误需要冲帐时，应先请示主管级以上领导批准、签字并附上简要说明（又称红单），才能进行冲帐处理。交班时，应将此红单附在帐单后上交。2.7客人用膳期间加菜或加饮料，收银员应使用“重开单”功能找出该台号继续点单，不能重新开单，以防止漏收。2.8 如果餐厅使用预订系统的话，收银员必须根据客人提供的订单号调出计算机中已建立的订单信息，禁止自行开单。3 外围站点收银结帐工作程序 3.1 客人结帐时应先为客人打印一份对帐单，供客人确认帐单内容和付款方式。 3.2 必须明确结算方式 . 对于需要转应收款的帐单，必须有部门经理以上领导批准并在备注栏注明原因。 . 对于付现金的帐单，给客人打印（或手工开）发票，同时要打印计算机结帐单。如果采用机制发票，也可以不打印结帐单。 . 对于使用信用卡、支票结帐的帐单，应在结帐备注中写明信卡号或支票号。 . 若客人暂不能结帐，在申报领导签字同意后，将帐单转入本部门应收帐，并在备注中注明批准人，帐单上也要请主管或领导签字。 . 对于招待客人，必须有领导签字同意，用招待费结算。 3.3 帐单的要求 . 结帐时客人使用的信用卡、支票应在备注一栏写明卡号和支票号 . 打印出帐单一式三份，一份过前台效审；一份给部门核算员；一份给客人。核算员根据帐单、个人审计平衡表、营业报表核算本部门收入情况 . 要求每一张结帐单上都应有客人签字确认才算有效 3.4 错帐的修改 . 点单中发生失误时应做冲帐处理 . 误点单时应做取消点单处理，同时打印出一份明细帐单 . 要求所有错误帐单（红单）上都必须有主管签字确认才算有效 . 所有错误帐单（红单）必须保留，并在班结时上交财务核算员4 餐厅下班前应做的工作每位收款员下班前必须做好经手帐审计。整理经手的各项业务，将各种帐单及应附的原始单据、签字单等归档；根据结清帐款的帐单编制《收款员收入日报表》、《收款员缴款袋》等表格，并与所收的现金、支票等核对一致后，将收款员收入日报表、现金及支票等交领班复核无误后，一起装入缴款袋封好，由收款员、领班在缴款袋封面及缴款袋入柜记录表上签字后放进保险柜内，待第二天总收款员来取。收款员每天必须交款，不允许压款，出现压款情况要追究责任；根据帐单和表格，在计算机上做经手帐审计，如果审计不平，必须查清帐务，做必要的处理。所有处理手续要全。下班前必须交《操作员经手帐审计报表》，并与帐单和表格相符。每个收款员的经手帐审计也可由领班负责执行，但发现问题必须由经手人查清原因；收款员下班时，将《操作员经手帐审计报表》、各种帐单、发票（核算联）及应附的原始单据、签字单等整理好，交下一班收款员，由最后一班收款员统一交夜审和部门核算员。简化表述如下： 4.1 每班结束应做的工作 . 班结时尚未结清的客人，应归入下一班并提醒下一班收款员结算 . 必须进行个人审计，并且做到审计平衡 . 打印审计平衡表、班报 . 由班长负责做班结 . 每日按照早、中、晚及夜宵进行班结，每天最多进行四次班结 . 可以将本班结算的原始单据、帐单、审计平衡表、报表全部上交部门核算员签收，所有款项、单据全部上交，不得积压 . 也可以将本班结算的原始单据、帐单、审计平衡表、报表全部移交接班的操作员，所有款项、单据在交接班时必须进行核对，并附上双方签收 4.2 最后一班收款员应做的工作 . 当日帐务必须当日结清，暂不能结算的帐目，应申报部门主管签字批准后，进行取消帐单处理或结转入应收帐户 . 按上述步骤做班结工作 . 做日结 . 日结过程中，严禁非正常关机或重新启动 . 将全天所有操作员或本班结算的原始单据、帐单、审计平衡表、报表全部上交部门核算员签收，所有款项、单据全部上交，不得积压5交班时应交的单据 5.1 现结业务 . 一份结帐单附发票第四联（核算联），通过夜审转前台会计 . 一份结帐单后附点菜单转部门 5.2 签单消费（转前台） . 一份结帐单后附点菜单和客