食堂管文理操作流程.docVIP

食堂管理操作流程 为使食堂管理规范运作，根据公司现有管理模式，特制订如下食堂管理操作流程： 1、采购计划 （1）各食堂负责人（厨师长）负责统计对当天所需要的原材料食品(根据就餐人数)、及需备库原材料食品，包括：大米、面粉、干货、调料、酒、饮料等（应充分考虑实际库存情况），并制定一份 “物品采购计划单”，计划单要求写明原材料名称、数量、质量要求，如需备库用的原材料食品按一周或半月统计，鲜货、蔬菜按当天统计，上报后勤保障部采购主管。 （2）后勤保障部采购主管对各食堂上报的 “物品采购计划单” 进行审核并编制“物品采购计划汇总单”，对各食堂当天需用食品原料到指定点直接采购；对需大量备库用的原材料进行市场询价，实行招标议价采购，严禁计划外采购和擅自变更采购计划。 2、采购入库 （1）无论对直接采购或通过招标议定采购的所有原材料食品（大米、面粉、食用油、冰货、干货、调料、鲜货、蔬菜、酒饮料等）必须送至定点仓库进行验收，包括：数量、质量、价格等，验收人由采购员、厨师长、仓库保管员等人组成，验收人在验收合格后在采购送货单或采购收据上签字确认，对当天需用的原材料食品根据配送单直接送至各食堂厨房，对需备库用的原材料食品交至仓库保管员入库。 （2）、仓库保管员根据送货单或采购收据，对分别验收签字认可的原材料食品，统一办理入库手续，填制入库单（一联自留、一联交采购员结算时附发票后一并送交财务、一联作