大瑞铁路项目部安全质量检查项目表.docVIP

大瑞项目安全质量检查标准 M1 资源配置 检查 项目 配分 扣分标准 扣减 分数 备 注 1.1 安全质量环保机构及保证体系 6 1.1.1依据住建部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》及股份公司《关于进一步加强和规范安全质量环保专职机构设置及人员配备的通知》规定核查，每少1人,扣0.5分，以上扣完为止。 1.1.2未按规定设立专职机构的，扣2分； 1.1.3 未配置独立专职安全生产总监，扣1分； 1.1.4保证体系不健全或未有效开展管理活动，扣1-2分。 1.1.5项目人员管理混乱，资料不符等，扣1分。 1.2 安全生产投入情况 3 1.2.1 未执行国家或行业现行规定，项目安全投入与施工进度不匹配，扣2分； 1.2.2财务未单列科目，扣1分； 1.2.3未制定安全投入计划，扣0.5分。 1.3 “三类人员”持证上岗情况 3 1.3.1项目经理、专职安全人员（含协作队伍）无合法有效安全资格证件的，每少1个扣1分；人证不符的，扣0.5分/人，以上扣完为止； 1.3.2台帐资料混乱，或者证、帐不符等，扣1分。 1.4特种作业人员持证上岗情况 3 1.4.1关键岗位特种作业人员无证，或复审不及时，扣0.5分/人； 1.4.2未实施动态管理，配置明显不足，扣1分； 1.4.3台帐资料混乱，或者证、帐不符等，扣1分。 1.5群众性安全生产监督工作情况 3 1.5.1未按规定配置群安员(含协作队伍)，扣2分； 1.5.2未实行“五个纳入”并公示，扣1分； 1.5.3现场无群安员公示栏及宣传警示标志，扣1分； 1.5.4群安员监督检查工作记录缺乏，或者不完善，扣0.5-1分； 1.5.5无考核群安员纪录或记录不完善，扣0.5-1分。 1.6青年安全监督岗工作情况 2 1.6.1未按要求配置青年安全监督岗，扣2分； 1.6.2青年安全监督岗活动记录缺失，或者不完善，扣0.5-1分。 1.7 协作队伍管理情况 4 1.7.1 协作队伍证照不合规、不完善，扣2分； 1.7.2协作队伍考核评价不合规、不完善，扣1-2分； 1.7.3协作队伍未签订安全质量协议，扣1分。 1.8 安全防护用品配置情况 3 1.8.1三证资料和安全标志不全，扣1分； 1.8.2未按“四统一”及“五同”原则配发劳保用品，扣1分； 1.8.3未建立完善的采购、发放台账，扣1分。 1.9 大型机械设备和管理配置情况 3 1.9.1 大型机械设备未按实施性施组配置，扣0.5-2分； 1.9.2 项目设备没有专人管理的，扣1分； 1.10 其它事项 根据专业或工程特点，适时发现问题，扣1-5分。 只计 扣分 因素 模块配分及扣分合计 30 得分率 大瑞项目安全质量检查标准 M2 管理制度 检查 项目 配分 扣分标准 扣减分数 备 注 2.1安全质量管理目标 1 2.1.1无目标或者目标不合规，扣1分； 2.1.2安全质量目标与业主要求不一致，或不同文件的目标表述不一致，扣0.5分。 2.2安全生产责任制 3 2.2.1无审批发布的安全生产责任制和体系，扣1-3分。 2.2.2安全生产责任制覆盖不全、内容不规范，或协作队伍责任不清，扣1-2分。 2.3施组编制审批情况 2 2.3.1无实施性施工组织设计，扣2分； 2.3.2编制审批程序不合规，扣1分； 2.3.3 未按审批意见进行修订和完善，扣1分。 2.4危险性较大工程专项方案编制、审批情况 3 2.4.1未按照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定编制专项方案，扣2分； 2.4.2专项方案结构检算缺失，内容不全，扣0.5-1分； 2.4.3审批程序不完善，扣1分； 2.4.4 未按照专家审批意见进行修订和完善，扣1分。 2.5技术交底制度 5 2.5.1无技术交底制度，扣1分； 2.5.2交底中无针对性安全技术措施，扣2-3分； 2.5.3交底未下发到作业层，扣1分； 2.5.4 对现场发现的明显质量安全缺陷未有纠缺记录，扣1-2分。 2.6危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况 3 2.6.1未进行危险源调查，扣3分； 2.6.2危险源调查、辨识、评价程序混乱，或逻辑对应关系不符，扣1分； 2.6.3评价结果与现场实际重大风险不对应，或者未及时更新危险源清单，扣1分； 2.6.4施工作业区域危险源未采取适当方式警示，扣0.5分； 2.6.5控制方案针对性不强，或可操作性不强，扣0.5分。 2.7应急预案编制、审批情况 3 2.7.1未根据现场实际情况编制应急预案，内容不合规，可操作性不强，扣1-3分； 2.7.2预案审批手续不完善，扣0.5-1分； 2.7.3预案未宣贯