三合一管理体系《程x序文件》2011版.docVIP

南京绿洲设备安装工程有限公司 LZ/P－00—2011 质量/环境/职业健康安全 程序文件 D版 依据标准： GB/T 19001-2008 GB/T50430-2007 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001 受 控: 分发号: 编 制: 曲 桂 英 审 核: 潘 一 鸣 批 准: 黄 瑞 2011年9月1日 发布 2011年9月1日 实施 程序文件清单 序 号 文 件 名 称 文件编号 对应管理手册 章节号 归口管理 部 门 1 文件控制程序 LZ/P-01-2011 4.2.3 综合管理部 2 记录控制程序 LZ/P-02-2011 4.2.4 综合管理部 3 方针目标指标方案管理控制程序 LZ/P-03-2011 4.3.3/5.4.1 项目部 施工管理部 4 环境因素识别控制程序 LZ/P-04-2011 5.4.3 施工管理部 5 危险源辩识和风险评价控制程序 LZ/P-05-2011 5.4.4 施工管理部 6 法律法规控制程序 LZ/P-06-2011 5.4.5 施工管理部 7 信息交流控制程序 LZ/P-07-2011 5.5.3 各部门 8 管理评审控制程序 LZ/P-08-2011 5.6 综合管理部 9 人力资源控制程序 LZ/P-09-2011 6.2.2 人力资源部 10 设备控制程序 LZ/P-10-2011 6.3 项目部 施工管理部 11 产品实现策划控制程序 LZ/P-11-2011 7.1 项目部 施工管理部 12 与顾客有关的过程控制程序 LZ/P-12-2011 7.2 经营开发部 13 采购控制程序 LZ/P-13-2011 7.4 采购部 14 施工和服务运作控制程序 LZ/P-14-2011 7.5．1 项目部 15 标识和可追溯性控制程序 LZ/P-15-2011 7.5.3 项目部 采购部 施工管理部 16 顾客财产控制程序 LZ/P-16-2011 7.5.4 经营部、项目部 17 运行控制程序 LZ/P-17-2011 7.5.6 综合管理部 项目部 施工管理部 18 对相关方施加影响控制程序 LZ/P-18-2011 7.2.4/7.5.6 各相关部门 19 应急准备和响应控制程序 LZ/P-19-2011 7.5.7 施工管理部 项目部 20 监视和测量设备控制程序 LZ/P-20-2011 7.6 施工管理部 21 顾客满意程度测量控制程序 LZ/P-21-2011 8.2.1 经营部 22 内部审核控制程序 LZ/P-22-2011 8.2.2 综合管理部 23 过程和产品的监视测量程序 LZ/P-23-2011 8.2.3/8.2.4/5 综合管理部 施工管理部 24 专业分包和劳务分包控制程序 LZ/P-24-2011 8.2.3/8.2.4 综合管理部 施工管理部 序 号 文 件 名 称 文件编号 对应管理手册 章节号 归口管理 部 门 25 合规性评价控制程序 LZ/P-25-2011 8.2.6 施工管理部 26 不合格品和不符合项控制程序 LZ/P-26-2011 8.3 施工管理部 项目部 27 事故报告、调查与处理程序 LZ/P-27-2011 8.3 施工管理部 项目部 28 数据分析和处理控制程序 LZ/P-28-2011 8.4 施工管理部 29 纠正和预防措施控制程序 LZ/P-29-2011 8.5 各部门 南京绿洲设备安装工程有限公司 程 序 文 件 文件控制程序 版 本：D/0 LZ/P-01－2011 页次：第1页 共4页 文件控制程序 1 目的 对与公司质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保各相关部门使用的文件为有效版本。 2 范围 适用于与