公小司商务费用y管理办法.docxVIP

公司商务费用管理办法为明确公司员工费用（补贴）开支标准，规范费用（补贴）管理，经董事会研究，特制订本办法。一、员工补贴标准及发放（一）鉴于公司经营场地远离市区，居住地分散，公司员工因工作需要发生的通讯费、交通费、误餐费，本着节约支出、方便使用的原则，实行定额补贴、按月发放，但发生的通讯费、交通费、误餐费仍凭发票报销。（二）通讯费补贴标准1、销售经理、销售人员、售前人员、售后人员通讯费补贴200元/月；2、?职能员工通讯费补贴100元/月。（三）交通费补贴标准1、销售经理交通费补贴800元/月2、销售人员交通费补贴600元/月；3、售前人员交通费补贴400元/月；4、售后人员：300元/月；5、职能员工：300元/月。（四）担任多个职位的上述人员通讯费、交通费补贴不重加，以其单个职位补贴最高的标准核定。（五）以上补贴由综合部按月造册，经公司董事长（总裁）审查签字后发放。（六）当月新进公司的员工当月不发放各种补贴，下一个月开始发放。　　二、差旅费报销办法及标准1、公司员工因公出差发生的住宿费、市内交通费、住勤补助费按出差的日历自然天数计算，实行包干限额控制，节约奖励，超支自理的办法。2、出差住宿费、伙食补助费、公杂费按出差自然天数实行定额包干，其包干标准按附件一的规定执行。出差人员报销公杂费后，不再报销出租车费、公交车费等其它规定项目外的费用，公司派车的不报销公杂费。3、出差途中发生的