双体系读内审检查表.docVIP

内 审 检 查 表 第 页 共 页 审核部门 高层领导 审核员 审核日期 标准条款 审 核 内 容 审 核 记 录 14001-4.1 9001-4.1 14001-4.2 9001-5.３ 14001-4.3.3 9001-5.３ 14001-4.4.1 9001-5.5 9001-6.1 14001-4.4.1 9001-5.5 14001-4.5.5 9001-8.2.2 14001-4.6 9001-5.6 9001-8.1、8.5 1、体系是如何建立、实施？打算如何保持？ 2、公司环境、质量方针确定的依据和贯彻情况？ 3、目标、指标如何确定？管理方案如何实施？查环境管理方案和实施记录、质量目标分解及考核记录。 4、管理体系组织机构和职能确定