后勤到物资采购管理办法.docVIP

后勤物资采购管理办法 第一章 总则 第一条 为使公司后勤物资采购及发放工作规范化, 提高效率，节省开支，特制定本办法。 第二条 行政及财务部是后勤物资的归口管理部门，负责年度采购预算，定点采购，登记发放，确保物廉价美，节省办公成本。 第三条 本采购管理办法涉及的后勤物资包括：1、灯泡、卫生间用品等低值易耗品。2、文具、笔、图纸、打印纸、碳粉、墨盒等日常办公用品。3、灭火器、消防桶等消防用具器材。4、床、桌、椅、柜等宿舍公物。5、其它。 第二章 计划采购 第四条 管理员应于每年年底统计本年度后勤物资耗费情况，并结合物价调整幅度，制定下年度后勤物资采购预算，由行政及财务部经理审核后，交院长核定。 第五条 根据预算，结合库存，管理员应在每月30号前编制下月《采购计划表》（见附件一），提交行政及财务部经理审核，实行分批量有节奏地合理采购。 第六条 为确保供应及时，管理员需定时对库存物资进行清点，实时了解后勤物资库存动态。 第七条 对需求稳定，且数量大的易耗物资，应通过市场调研，货比三家，选定三家质量可靠兴誉高的供应商，签订季度供货合同，实行定点采购。 第八条 需采购指定型号和规格的日常办公用品时，使用者须填写《申购单》（附件二）交管理员购买。， 第九条 遇特殊需求，需购买预算外的大件物资，价格在500元以内的，由行政及财务部经理审批；超过500元，由行政及财务部经理核