产品安全性到和员工人身安全控制程序.docVIP

整合型管理体系文件——程序文件文件编号 产品安全性和员工人身安全 控制程序 版本号 修订状态 共4页 QG/FEAF0645—2011 G G/0 第1页 过程目的 为了保证员工人身安全，识别产品和过程的安全性问题，提高产品安全性，避免安全事故的发生；并在出现问题时，能提供必要的证据证明本公司对涉及产品安全性和过程控制可靠，避免相应的赔偿和责任。 2. 适用范围 适用于所有顾客和本公司确认的涉及安全/环保的特殊特性产品/过程控制。 3. 术语和定义 3.1 特殊特性：可能影响产品的安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数。 3.2 产品责任：用于描述生产者或他方对因其生产的产品造成的与人员伤害、财产损坏或其他损害有关的损失赔偿责任。 4. 工作程序输入 市场部、开发部 顾客要求 人力资源部 法律法规 制造部、质量部 安全、质量事故报告 4. 1 产品安全性识别和控制作业流程 业务流程 担当部门 输出 流程要点（职责）说明 开发部 市场部 人力资源部 顾客要求 法律法规 搜集政府关于我公司产品安全生产的法律、法规及顾客的有关产品安全标准或要求，统一存档并传递给有关部门。 技术中心 项目组 制造部 / 1.收到顾客的技术协议及图纸后，识别顾客安全件的要求，制定识别产品风险的试验计划，如：负载试验、耐久试验、强度试验、必要时进行装机试验； 2. 制造部会同人力资源部、综合管理部、技术中心、采购部对影响员工人身安全或对人身造成伤害的风险因素进行分析、识别，如消防安全、化学品伤害、电的伤害、热加工、冷加工、设备、铲车、行吊车等技术中心 项目组 制造部 / 1.确定和标识那些需要质量方面特别证明以及设计制造过程人员安全的产品、特性值；当有顾客对安全特性标识的特殊符号时,在技术文件及资料的标识符号必须延用顾客规定的符号； 2、确定影响员工人身安全或对人身造成伤害的风险因素，并在相应文件中加以规定和在现场加以标识； 技术中心 项目组 制造部 控制计划；安全防患 措施；安全操作规程 1.编制各阶段控制计划及初始流程图，对安全件或安全特性产品的制造及装配过程加以规定和控制；对试验包括顾客处进行发生的产品风险,采取设计及制造等方面的措施, 最大程度降低产品风险 2. 制造部对确定影响员工人身安全或对人身造成伤害的风险因素制定相应的安全防患措施及安全操作规程， 3. 各相关部门在编制采购资料时须明确以上内容要求，采购部在向供方采购时通知供方执行编制部门 编制/日期 审核/日期 批准/日期 综合管理部整合型管理体系文件——程序文件文件编号 产品安全性和员工人身安全 控制程序 版本号 修订状态 共4页 QG/FEAF0645—2011 G G/0 第2页 业务流程 担当部门 输出 流程要点（职责）说明 制造部 人力资源室 培训记录 1.新员工在上岗前人力资源室必须进行产品安全性及政府有关法律、法规及产品责任原则的培训，让产品责任原则及产品安全特性在企业内众所周知。 2.制造部利用班前会对各班员工进行安全方面的规定、注意事项及质量事故进行宣传、培训和提醒。 制造部 / 严格执行控制计划、作业指导书、安全操作规程、安全防患措施等文件中要求，进行过程操作和控制。 综合管理部 制造部 质量部 相关记录 1.综合管理部和制造部负责对安全性方面的检查、考核并形成记录 2.质量部负责按要求对产品安全特性和影响安全特性量检具进行检测和校准并形成检测、校准记录； 综合管理部 制造部 质量部 / 1.人力资源对培训资料归档保存； 2.综合管理部和制造部负责对安全性方面的检查、考核及安全事故记录的归档保存； 3.质量部负责将产品安全特性检验结果、过程参数、检具校准证明等有关记录归档保存。确保信息保存可靠和查阅方便。 4.2 产品和员工人身安全事故分析、跟踪、验证及应急方案 业务流程 担当部门 输出 流程要点（职责）说明技术中心 / 按产品标识进行追溯, 如产品已超过规定年限则失去追溯权利。 质量部 制造部 / 1.组织有关部门对出事故的产品进行分析、处理，找出问 题产生的原因。 2.制造部组织责任部门对出现的安全事故进行分析、处理，找出问题产生的原因。 制造部 应急方案、预案；事故措施 1.限制不合格产品的流通，防止给顾客造成更多的损失； 2.制订产品应急方案和改进措施及安全事故应急预案和改进措施； 制造部 / 应急方案及改进措施实施。No OK 质量部 制造部 / 监督改进措施的实施并进行验证。责任部门 质量部 相关文件 结合解决措施进行相关文件更新，如：控制计划、作业指导书、FMEA、安全防患措施、安全操作规程等