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顶新国际集团? Copyright 2013. All Rights Reserved PART 目录 * * 2014年2月经营检讨月会报告 全公司 报告人：李永琳 时　间：2014年3月20日 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 2月重点工作总结 3月重点工作计划 附件 P003 P019 P025 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 2月重点工作总结 01 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 财务面：公司损益(含OEM) 项次 1 2 3 4 5 6 7 项目 实际营收 销售毛利 公司利益（一） 公司利益（二） 功能利润中心 公司利益（三） 公司利益（四） 二　月 实际 42,611 11.24 1,747 669 638 1,027 773 预算 38,439 8.81 338 -919 -159 -508 -765 差异 4,173 2.4 1,408 1,588 797 1,535 1,538 达成率(%) 110.9% 127.6% 516.4% 272.8% 601.5% 402.0% 301.1% 累　　计 实际 89,877 11.36 3,857 1,592 -88 1,047 467 预算 85,157 10.43 2,223 -316 -238 -386 -954 差异 4,720 0.93 1,634 1,908 150 1,432 1,421 达成率(%) 105.5% 109.0% 173.5% 704.6% 163.1% 471.3% 249.0% 单位：人民币 千元 ※二月份全公司损益目标超标达成。 各事业部利益三除黄渡事业部 外皆达成目标 影响黄渡事业部利益主要为原价率偏高-1.64%，影响6.2万。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 财务面：公司损益(不含OEM) 项次 1 2 3 4 5 6 7 项目 实际营收 销售毛利 公司利益（一） 公司利益（二） 功能利润中心 公司利益（三） 公司利益（四） 二　月 实际 41,357 10.83 1,642 601 638 997 751 预算 37,060 8.18 254 -963 -159 -540 -787 差异 4,297 2.6 1,388 1,564 797 1,537 1,538 达成率(%) 111.6% 132.4% 647.6% 262.4% 601.5% 384.6% 295.4% 累　　计 实际 87,007 10.92 3,589 1,400 -88 902 341 预算 81,934 9.82 2,004 -456 -238 -498 -1,045 差异 5,073 1.09 1,586 1,856 150 1,401 1,386 达成率(%) 106.2% 111.1% 179.1% 507.1% 163.1% 381.0% 232.6% 单位：人民币 千元 ※二月份全公司损益目标超标达成。 各事业部利益三除黄渡事业部 外皆达成目标 影响黄渡事业部利益主要为原价率偏高-1.64%，影响6.2万。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 客户面：新品上市 上海区 上海黄渡：1支 糖汁红豆 上海马陆：8支(供货2配) 10度C： 耗油香菇鸡肉烩饭、烤肠加州卷 酱烧鸡肉细卷、芝士火腿鲔鱼三明治 4度C： 上海松江：同事业三部 广州区 广州箩岗：8支 10度C： 情人节御享餐、豆皮寿司组合 三文鱼蛋沙拉三角饭团 野山椒炒牛肉饭、红咖喱鸡排饭 孜然鸡排法式吐司三明治 荠菜肉片双拼饭 4度C： 肉末茄子意面 成都区 成都双流：4支 10度C： 滑蛋