现场审核方案[场检查记录].docVIP

现场审核记录 QG/GCJL(Y)QGB019－201 日 期: 序号受审核单位（部门）现场审核记录 QG/GCJL(Y)QGB019－201 日 期: 序号受审核单位（部门）作废文件是否及时收回？若需要保留作废文件是否进行适当的标识？ 现场审核记录 QG/GCJL(Y)QGB019－201 日 期: 序号受审核单位（部门） 审核员: 确认人: 注：审核结论中若符合打“√”，不符合打“×”，问题打“△”，需改进项打“○”。 现场审核记录 QG/GCJL(Y)QGB019－201 日 期: 序号受审核单位（部门） 审核员: 确认人: 注：审核结论中若符合打“√”，不符合打“×”，问题打“△”，需改进项打“○”。 现 场 检 查 记 录 表 QG/GCJL(Y) jzb001-2014 受审核单位： 审核时间： 年 月 日 审核依据及检查内容 现场记录 评价 GB/T 190012008标准 5.5.1职责和权限 1）是否对各个部门和各级人员职责和权限及其相互关系进行确定并予以沟通? 2）员工是否清楚本岗位的职责并被有效履行? 5.5.2管理者代表 1）组织是否任命管理者代表？ 2）是否对管代的职责及其权限进行明确？ 5.5.3内部沟通 1）组织是否采取适宜的沟通方式及通过沟通促进质量体系有效性？ 2）组织实施沟通活动的有关证据。（如党政工联席会等） 审核员: 确认人: 注：审核结论中若符合打“√”，不符合打“×”，问题打“△”，需改进项打“○”。 现场审核记录 QG/GCJL(Y)QGB019－201 日 期: 序号受审核单位（部门）QG/GCJL(Y) jzb001-2014 受审核单位： 审核时间： 年 月 日 审核依据及检查内容 现场记录 评价 GB/T 190012008标准 6.2.1总则 1）组织各个岗位的任务及要求是否明确？是否根据履行岗位职责所要求的能力安排工作？ 2）组织是否从教育、培训、技能和经历等方面评价工作人员的能力或进行人力素质测评？ 6.2.2能力、意识和培训 1）组织对岗位基本培训要求是否确定？ 2）是否对特种作业人员进行管理？ 3）是否确定培训需求？是否制定相应的培训计划,是否按培训计划进行实施? 4）是否保存了培训实施情况记录、培训档案？ 5）是否对培训的有效性进行评估? 6）是否进行了质量意识方面的教育？ 7）是否对关键过程岗位操作人员进行确认？ 8）是否对教育、培训、技能和经历方面的记录进行保存？ 审核员: 确认人: 注：审核结论中若符合打“√”，不符合打“×”，问题打“△”，需改进项打“○”。 现场审核记录 QG/GCJL(Y)QGB019－201 日 期: 序号受审核单位（部门）现场审核记录