安全l标准化审核材料清单.docVIP

安全标准化审核材料清单 4.１法律法规与安全管理制度 文件制度：（１） 识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度； 记录：（５） 培训记录 文件发放记录 符合性评价记录 不符合项整改记录 定期更新记录 报告：符合性评价报告 数据库：适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库 询问： 其它：告知书、宣传材料 4.２机构与责任 记录：（9） 安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。 主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录； 资源配备文件及使用记录 查安委会会议记录或纪要 安全生产工作汇报资料 领导干部带班记录及考核记录 考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。（及财务记录） 安全生产费用台帐 风险抵押金或安全责任保险考核记录。 文件制度：（20） 安全生产方针，年度安全生产目标 企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划； 各级组织的安全生产目标责任书； 各级组织年度安全生产工作计划； 安全生产责任制（度） 查企业安全生产标准化实施方案 安全文化建设计划或方案 .企业主要负责人的安全承诺书 资源配备文件及使用记录 领导干部带班制度 安全生产责任制文件及内容 安全生产责任制考核制度 安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。 注册安全工程师配备或委托文件。 安全生产管理人员的学历、工作经历。 与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同) 管理部门设置文件（非安全管理部门） 治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件（易制毒及剧毒） 建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。 安全生产费用管理制度 询问： 其它：企业为从业人员交纳保险凭证 4.３ 风险管理 记录： 风险评价记录 风险评价有关会议记录或纪要。 风险管理培训教育记录。 隐患治理台账； 隐患治理记录 安全监控报警设施台账 重大危险源的设备、设施定期检查记录； 重大危险源应急预案演练记录； 应急救援器材台账 变更管理记录 合格供应商名录、档案 制度： 风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务。 选用的风险评价方法 风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容。 各级机构组织开展风险评价的有关文件； 风险分析记录、风险评价报告； 重大风险清单； 风险控制措施； 风险评价记录，风险评价报告 风险管理培训教育计划； 隐患治理制度； 重大隐患治理工作“五到位”落实情况。 重大事故隐患的防范措施；书面报告。 隐患整改计划 重大危险源管理制度的建立和执行情况； 重大危险源安全评价报告或安全评估报告； 重大危险源档案。 重大危险源定期评估制； 定期安全评估报告。 重大危险源应急救援预案 重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施 变更管理制度 变更的风险分析记录； 变更风险的控制措施。 变更实施验收报告 风险评价记录或报告； 作业许可证 年度评审或检查报告，或者评审记录 风险评价报告、记录 .供应商管理制度 供应商选用、续用、评价记录； 与采购有关的风险信息 询问： 其它： 重大危险源设备、设施的检验报告或检验合格证。 备案资料 4.4管理制度 记录： 文件发放记录 评审和修订记录。 报告： 数据库： 文件和制度： 适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。 企业安全生产规章制度签发文件。 （1）安全生产职责； （2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求； （3）安全生产会议管理； （4）安全生产费用； （5）安全生产奖惩管理； （6）管理制度评审和修订； （7）安全培训教育； （8）特种作业人员管理； （9）管理部门、基层班组安全活动管理； （10）风险评价； （11）隐患排查治理； （12）重大危险源管理； （13）变更管理； （14）事故管理； （15）防火、防爆管理，包括禁烟管理； （16）消防管理； （17）仓库、罐区安全管理； （18）关键装置、重点部位安全管理； （19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理； （20）监视和测量设备管理； （21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等； （22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等； （23）检维修管理； （24）生产设施拆除和报废管理； （25）承包商管理； （26）供应商管理； （27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理； （28）劳动防护用品（具）和保健品管理； (29)作业场所职业危害因素检测管理； （