安全质量中环保部内审表.docVIP

管理程序 准 则 记 录 不符合/观察项 程序条款（标准条款） 审核要素 ◆职责管理程序 ◆质量手册 ◆环境与职业健康安全手册 ◆施工管理程序（质量专用） ◆过程监视和测量控制（质量专用） ◆检验试验控制（质量专用） ◆不合格品控制（质量专用） ◆环境因素识别与评价控制（环境专用） ◆工程项目环境保护控制（环境专用） ◆合规性评价控制（环境专用） ◆危险源辨识、风险评价和风险控制策划（安全专用） ◆安全生产责任制管理（安全专用） ◆施工现场职业健康安全管理（安全专用） ◆交通安全管理（安全专用） ◆方针、目标、指标和管理方案控制（安环共用） ◆法律法规与其他有关要求控制（安环共用） ◆生产制造环境与职业健康安全管理（安环共用） ◆危险化学品和易燃易爆品管理（安环共用） ◆相关方管理 （安环共用） ◆应急准备与响应控制（安环共用） ◆监测和测量控制（安环共用） ◆事故、事件和不符合调查与处理（安环共用） ◆信息交流、协商与沟通控制（安质环共用） ◆培训实施 （安质环共用） ◆监视和测量装置控制（安质环共用） ◆纠正与预防措施控制（安质环共用） ◆文件控制 5.4.1.1 4.3.3 5.2.2、5.2.8、5.2.9、5.2.11 5.2.4、5.4 5.5、5.7、5.8、5.9 5.3.1、5.3.2、5.3.3、5.3.4、5.4 5.3、5.4 5.2、5.3、5.4 5.2、5.3 4.2、5.4、5.6 5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.8、5.9、5.10 4.2 5.2.2、5.3、5.4 5.4.1、5.4.2、5.4.3、5.4.6、5.4.8、5.5 4.3、4.12、4.13 5.4.1-5.4.8、5.4.14-5.4.16、5.5 5.2、5.3 5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.8、5.9、5.10-5.16 本部门质量/安全/环境职责是什么,是否覆盖三标管理体系的要求，并经过审批。 拟定本部门各岗位职责，在岗人员情况及持证情况；分解了部门职责并经部门负责人审批；年初制定的本单位的年度质量、安全与环境目标符合公司总目标，实现质量目标的具体措施，目标要具体、可测量。 有特种作业人员名册；现场特种作业人员持证上岗；对作业层人员进行了必要的上岗培训；对技术措施交底情况进行了监督，并留下记录；严格执行“三检制”程序，特殊过程监控留下质量监控记录，记录的内容要求真实完整；若设计变更，按要求在图纸上进行标识，确保按有效版本进行质量检查。 按月公司上报质量、安全、环保报表及有关信息；按规定组织质量安全及环保检查并形成报告；进行年度质量安全综合考核，并将考核结果报主管领导审核，实施奖惩 分项工程的检验评定情况如何；检测、评定用的仪器管理，人员资格情况；原材料的抽检情况 按规定对施工过程中出现的不合格品进行控制 对整个项目部的环境因素识别、评价清单进行汇总、确认、登记并发布；重要环境因素有无遗漏，对重要环境因素进行控制策划 成立了本项目部环境保护领导小组，明确了环境保护责任人；明确了环境保护管理机构，配备了与其相适应的环境保护管理人员；在有关文件中对各部门、各级人员的环境保护职责进行了规定；组织相关部门学习与重要环境因素相关的法律法规及其他要求，并保存记录；每月组织环境保护综合检查及日常巡查，对发现的问题，及时下发隐患整改通知单并跟踪验证 组织本项目部各单位对环境法律法规及其他要求进行自查和自评，并收集相关资料进行汇总；组织本项目部各单位对合规性评价中提出的改进建议或措施实施效果进行分析，并收集相关资料进行汇总 对整个项目部的危险源辨识、风险评价清单进行汇总、确认、登记并发布；对重大危险源进行控制策划 拟定安全生产责任制检查计划，报主管领导批准，并与相关单位进行签订；是否编写检查表；检查结束后，将检查情况汇总，提出整改要求或改进建议，报主管领导审批后下发责任单位实施 项目经理、主管副经理、专职安全监督员是否经培训并取得安全资格证，安全员数量是否满足项目要求；对入场施工人员进行安全教育，并做好记录；进行定期安全检查和专项安全检