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工艺纪律检查考核记录表 编号：HSYH/JL-7.5-04共2页 第1页 序号 检查项目 主要内容 抽查方式及扣分办法 应得分 扣分 备注 1 工艺技术文件 技术标准、设计图纸和工艺文件要符合完整性要求。 缺少一份扣一分，缺三份及以上者，扣10分。生产现场文件不清楚、有明显错误、随意划改，发现一处扣1分，发现三处及以上，扣10分。技术文件签署不全等，发现一处扣1分，发现三处及以上，扣10分。 15工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰。技术文件按规定程序签署完整方能执行，不得随意修改。2 工艺执行 生产活动应按工艺规程操作，对技术文件的参数，要求应严格执行和做好相关记录。 检查各工序对文件的执行，不安工艺规程操作，一项扣2分。抽查原始记录，无原始记录或无检测手段，缺少一项扣5分，缺少三份及以上者扣20分。 20 3 过程控制 严格执行三检（即自检、互检、巡检）和首检制度，并做好记录 抽查三级检验及首检记录，记录不规范的，每项扣3分。查出一项无检验记录（制度规定要有记录的）本项记0分。 15 4 工艺装备 生产过程中的设备、工装模具、仪器、仪表及工具应符合工艺规定；使用方法正确、维护保养情况应良好。 使用的设备、工装模具及器具等符合工艺规定。检查工具、量具的放置及防护情况。抽查设备维修记录，工装模具是否符合工艺要求，是否经过验证合格。检查是否有超期未检和使用不合格的量