差旅和招待或费管理制度.docVIP

差旅和招待费管理制度 一、目的和适用范围：为进一步加强公司的差旅及招待费用管理工作，统一各部门的报销程序及规定，特制定本制度。本制度适用于公司所有正式员工。 二、交通费： 二、出差票务预订流程及要求 员工因公出差，应事先填写《出差申请单》,经部门经理审核批准，人事行政部备案后出差，如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门经理口头报告人事行政部，并报部门经理批准，等返回公司后，应立即补办手续。 飞机/动车票务预订流程： （1）出差前应单填写《出差申请单》和《机票/动车预订申请表》，经部门经理/审核后，将申请表交至人事行政部备案。 （2）人事行政部根据《出差申请表》审核相关信息，并与申请人确定航班/动车相关信息后方可出票，订票成功后将订票信息直接发送至出差人员手机、并抄送给行政部经理。 （3）出差人员根据订票信息办理手续。 （4）其他交通工具请自行根据出差时间自行定票。 票务预订要求： （1）提前预订：出差人员在确定出差行程后，应立即办理出差审批手续，并提前3个工作日预定往返机票/动车票（特殊情况除外）； （2）折扣最低：行政部应在指定的票务公司预定机票。定票时，在满足预定者出行要求的前提下，本着节约开支的原则进行预定，尽量选择出行当天工作时间内票价最低的航班。 （3）改签或退票： ① 机票/动车票预订成功后，无特殊原因一律不得改签或退票。 ② 因公司出差计划调整，出差人员需