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****有限公司 审 核 检 查 表 受审核部门: 成品仓库 审核类型： ■QMS 审 核 员: 审核组长： 审核日期: 审 核 检 查 表 被 审 核 部 门 审 核 员 审 核 结 果 成品仓库 条款号 审 核 内 容 判 定 审 核 证 据 说 明 Yes No NA 5.3 质量方针有否在该部门得到沟通和理解？ 5.4.1 该部门质量目标得到沟通和理解？ 5.5.1 询问部门职责 其它需要现场审核的内容： 审 核 检 查 表 被 审 核 部 门 审 核 员 审 核 结 果 条款号 审 核 内 容 判 定 审 核 证 据 说 明 Yes No NA 7.4 是否按影响程度制定了运输供方评价和选择供方的方法、准则并实施(7.4.1) 是否制定了运输供方重新评价合格的方法、准则并实施？(7.4.1) 评价结果记录是否保存？评价中提出的措施是否记录并实施？ 临时采购是如何控制的(7.4.1) 是否形成合格供方名单？是否在名单内采购？（7.4.1） 其它需要现场审核的内容： 审 核 检 查 表 被 审 核 部 门 审 核 员 审 核 结 果 条款号 审 核 内 容 判 定 审 核 证 据 说 明 Yes No NA 7.4.2 以何种形式表述运输外协产品的信息？如何确保规定的采购要求是充分和适宜的？(7.4.2) 采购产品信息是否适当？是否包括产品要求（合格标准、验收条件）(7.4.2) 在供方现场实施验证时，是否作出安排并实施？(7.4.3) 其它需要现场审核的内容： 审 核 检 查 表 被 审 核 部 门 审 核 员 审 核 结 果 条款号 审 核 内 容 判 定 审 核 证 据 说 明 Yes No NA 7.5.5 7.5.3、 8.5.2/ 8.5.3 在储存中是否按防护要求实施产品的存放、进出库？储存条件是否符合要求?查看帐物卡是否一致?(7.5.5) 产品标识（产品标识、状态标识）和防护的执行情况） 有否定期进行盘点？针对盘点有盈亏情况有否采取相应的措施？ 其它需要现场审核的内容： 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。 　　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。” 　　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。 　　正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声，往崖底望去，原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他，狮子的声音使他心颤，但转念一想：“狮子与老虎是相同的猛兽，被什么吃掉，都是一样的。” 　　刚一放下心，又听见了一阵声音，仔细一看，两只老鼠正用力地咬着梅树的树干。他先是一阵惊慌，立刻又放心了，他想：“被老鼠咬断树干跌死，总比被狮子咬死好。” 　　情绪平复下来后，他看到梅子长得正好，就采了一些吃起来。他觉得一辈子从没吃过那么好吃的梅子，他找到一个三角形的