气象科技读服务经营合同管理风险防控模板(市级).docVIP

气象科技服务经营合同管理风险防控图 气象科技服务经营合同管理风险防控一览表 风险点序号 风险所在流程环节 风险描述及风险等级 控制点序号 实施控制流程环节 实施控制主体 风险防控措施 措施落实情况载体 措施落实情况 措施实施人 复核人 1 2.服务洽谈 泄漏经营信息，谋取私利（重大） 1.1 4.部门 负责人批准 部门 负责人 1.安排两人以上参加洽谈 工作记录 2.要求洽谈人员详实记录洽谈过程、条款内容等信息 洽谈记录 3.要求书面报告备案 书面资料 4.设立举报电话和服务质量客户反馈表 电话记录 反馈表 2 5.拟订服务合同 合同条款出现损害单位利益的情况（重大） 2.1 6.合同评审 单位分管领导 1.组织评审组对拟订的合同进行评审 评审意见 2.必要时请相关专业人士把关 电话记录 反馈表 3 11.项目结算 结算不准确（重要） 3.1 12.财务入帐 财务 人员 核对合同、现场变更签证、收费单据 相关文件 气象科技服务经营合同管理风险防控操作规程 1．防控目的 规范和优化气象科技服务经营合同管理，促进气象科技服务工作的廉洁、高效、优质。 2．适用范围 适用于地（市、州、盟）气象局所属气象科技服务单位的气象科技服务经营合同管理工作。 3．主要职责 3.1地（市、州