2013稽核部岗位说明书.docVIP

部门名称 稽核部门 上级部门 总经理 上级主管 总经理 主管岗位 稽核部长 下属部门 ? 岗位编制 1人 直属岗位 稽核专员 部门编号 ? 部门目标 1.通过稽核，促进各部门工作计划、任务、目标的达成。 2.通过稽核，促进公司的流程、制度、规定、指令、决议得到执行并持续改善，促进公司规范管理。 3.通过设立稽核部门，为公司中高层管理培养并输送人才。 部门职责 1.代表总经理对各部门经营管理、各岗位工作状况进行稽核，并及时作出评估、报告。 2.熟悉公司现有的各项流程、制度，并对各部门、各岗位是否按公司的流程、制度、规定、决议、岗位职 责说明书等规范作业进行稽核。 3.按时完成稽核任务计划，及时编订《稽核报告》，并在管理控制例会上进行公开报告。 4.参与公司各管理例会，对会议过程及会议决议进行跟进稽核，促进会议制度及会议决议得到真正落实。 5.参与公司新制度、新流程的编制工作，对新流程、新制度的执行进行稽核。 6.对公司发生的重大异常事故进行稽核，并及时作出评估、报告。 7.定期召开稽核案例分析会。 8.定期组织稽核专题培训，不断提高稽核人员综合素养和稽核工作技能。 9.促进公司的数据化管理和流程改造，对公司的经营管理提出改善建议。 10.完成总经理的临时指令，接受总经理的直接领导，接受被稽核部门、人员监督。 管理权限 1.代表总经理对各部门、各岗位进行稽核，享有独立