凯晟问责制管理制度.docVIP

问责制流程图 序号 流程 责任部门 责任人 使用表单 作业内容 1 各部门 开单者 《奖/捐单》 各部门、工序、岗位有权对其上、下工序的工作进行监督，发现违规操作者对其开出奖/捐单； 2 责任部门 责任人 《奖/捐单》 奖/捐发生的双方当事人对 事实进行确认，如确认无异议则由被奖/捐人在奖/捐单上签字； 如当事人拒绝签字则由其 直接上司签字确认； 3 责任部门 责任人 直接上司 《奖/捐单》 被奖/捐人签字后经被奖/捐人直接 上司确认； 当事人一级和一级上司确认签字后 转稽核中心； 如当事人两级上司都拒绝签字，则 由开单人交稽核中心调查处理； 4 稽核中心 稽核总监 《奖/捐单》 经责任人和其直接上司签字确认后将《奖/捐单》转稽核中心，经稽核总监审批； 5 人事行政部 人事行政部主管 《奖/捐单》 人事行政部根据生效《奖/捐单》发出通告； 6 稽核中心 稽核总监 《奖/捐单》《稽核奖/捐汇总表》 稽核中心在每月前三日汇总上月稽核奖/捐，并将《奖/捐汇总表》转财务审批； 7 财务部 财务主管 《奖/捐单》《稽核奖/捐汇总表》 财务部根据《奖/捐单》、《稽核奖/捐汇总表