2013质量管理体系运行情况报告.docVIP

质量管理体系运行情况 报 告 煤巷综掘第二项目部 2013年4月15日 为加强质量管理，促进质量管理体系持续有效地运行，确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，项目部自成立以来，各部门认真学习标准、并运用标准中的先进管理方法及控制方法，加强了对质量管理体系中有关条款的有效控制，力使本单位质量管理程序化、文件化、数字化，切实维护顾客利益，强化企业自身发展，取得了良好的效果，现将项目部“质量管理体系运行情况报告”汇报如下： 一、内部审核、认证机构监督审核及整改情况 2012年10月18日公司审核组对我项目部本年度质量管理体系进行内审，在肯定成绩的同时，对质量管理运行过程中存在的问题及不足也做出了明确的指出。本次审核开出不合格一项：项目部建立的“收文登记”文件没有按时登记，顺序混乱，统计资料手册未登记。该不合格项虽为轻微，但项目部及时召集相关人员认真学习公司质量手册、质量管理体系程序及相关文件，组织政工员对上述条款重点进行培训，根据要求所有收文按顺序重新登记，并对统计资料进行补登，于2012年10月20日进行闭合处理。2012年12月20日我项目部顺利通过了北京方圆认证专家的监督审核。 质量目标的实施及自查情况 1、项目部依据公司质量方针、目标，结合安全质量标准化及上级有关部门文件，制定了项目部质量目标： ①分布、分项工程质量等级合格率100%，其中优良品率90%以上；单位工程一次交验合格率100%，其中优良品率80%以上；②顾客满意度85%以上；③合同履约率100%；④机械设备完好率90%以上；⑤文明生产达到90分以上； ⑥杜绝质量事故；⑦安全质量标准化达到一级标准。 项目部加强领导，层层动员，提高认识，成立了以项目经理任组长，技术经理任副组长的质量管理体系小组，定期组织职工学习理解质量目标的内涵；召开各部门、队、组参加的质量分析会，确保产品质量符合标准、规范要求；重视矿方对工程质量的旬检、月末验收检查；对顾客提出的改进建议，进行持续改进，保持其持续有效性。 项目部采取自查自纠手段，发现问题及时整改。在体系运行过程中，我们始终为顾客着想，从服务细节、服务质量方面入手，从管理细节和服务终端找问题。2012年我项目部总进尺5300m，经测评，全部工程质量优良率100%，顾客满意度100%，合同履约率100%，设备完好率100%，质量事故无，质量标准化达一级，圆满的完成质量目标，为公司质量目标的整体完成奠定了基础。 三、工程质量及质量活动的实施情况 项目部按照本项目部质量目标的要求，制定了自己的质量管理规定、制度，例如：安全质量标准化管理规定；技术管理规定；材料报验制度等，同时，还开展一些质量管理活动，项目部每周五开展安全质量标准化自查；施工队每班工程质量自查，对查出的问题，下达“五定表”，限期整改；每月召开质量管理技术会诊，切实解决施工中遇到的质量问题。 四、顾客关注的问题、顾客反馈的信息 对于质量管理体系运行过程中，针对顾客关注的问题及反馈的信息，我们建立“顾客信息档案”，根据顾客反馈的信息，组织相关人员分析、研讨，制定切实可行的措施，确保类似问题不在发生，确保质量目标的实现，达到顾客满意。 五、顾客投诉处理 如果工程发生质量问题，项目部收到有关质量问题联系单或信息后，及时派出人员进行核实，经确认属施工原因造成的质量问题，应立即将有关内容在“顾客投诉处理记录”上做好记录，及时采取有效措施进行整改，并根据处理情况填写“服务报告书”。 例如顾客提出：2月份矿月度检查中查出东翼回风大巷个别卡缆扭矩不够问题，项目部领导及技术员立即对此进行调查，整改，并重新对施工人员进行技术交底，严格落实检查验收制度，并对责任人进行处理，由于项目部制定了一整套完善的措施，及时的、有针对的处理好顾客投诉，使顾客满意，同时关于工程质量的投诉现象逐渐减少。 六、纠正、预防和改进措施的实施情况 积极收集施工范围内不合格（项）的信息，制定切实可行的预防措施，进行贯彻执行，对不合格项进行有效的控制，清楚产生不合格的原因，防止再次发生不合格，实施预防措施后，各项不合格因素消失，如：综掘机截割巷道成型差导致出矸量增加、工作量加重、材料浪费等一系列不良因素，严重影响了质量目标的实施，项目部及时分析原因，制定超挖预防措施后，超挖现象明显得到控制，对此矿方表示满意，证明预防措施实施合理、有效。 七、质量管理体系文件在运行过程中与实际操作有不适宜之处 质量体系文件在运行过程中未发现与实际操作有不适宜之处。 八、对质量管理体系的改进建议 质检人员相对较少，公司应加强对质检人员培训，配齐质检人员； 相关人员对质量管理体系概念模糊，需加大培训力度，使质量管理体系深入人心； 公司应建立质量管理体系平台，通过交