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第11章 酒店采购部标准化培训 》采购部各岗位服务标准流程 》采购部各岗位职责标准 11.1 采购部各岗位服务标准流程 11.1.1 物资进出库管理流程 1. 仓库管理人员对进库物资、填写《商品、物料进库验收单》，核对商品、物料的规格、数量、质量相符后签发验收单。 2. 仓库人员发现质量要求及规格、数量与发票或采购、业务部门的要求不相符的商品，有权拒绝进库，并及时向业务部门、采购部报告。 3. 物资出库，要求办理出库手续，凭《出库单》与《领料单》或《调拨单》，验收规格与数量，有关领导签字后，给予发货。 4. 库房对任何部门均应按正式出库单发货，严禁先出货后补手续的做法。 5. 为保证仓库安全，保管员必须在仓库办公地方发货，领用人未经允许不得进入库房。 6. 由提货方点验离开后发生的短缺，由提货方自负，仓库不负补偿责任，仓库应挂有明显标示牌。 11.1.2 物资采购管理流程 1.了解各部门使用各类物资的情况，编制物资年度使用量与月度使用量计划，交采购部。 2. 充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，，为酒店物资采购提出合理化建议。 3. 由采购部根据物资的库存情况制定实际采购计划，交分管经理审批，同意后交采购部进行采购。 4. 签订合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。 5. 严把质量关，认真检查物资质量，力求价格低廉，供货及时。 6. 及时与库房联系，做到购货迅速，减少运输中转环节，降低库存量，避免盲目采购造成积压浪费。 11.1.3 仓库领料流程 1. 各部门填写领料、领物单时要字迹清楚，不得涂改，否则作废票处理。 2. 领料、领物单必须经部门领导签字方可生效。 3. 如遇特殊情况急需领取物品，必须由部门经理电话通知采购部管理员以上的负责人，经同意后由领货人签写借条，向仓库领货，并在次日补办领料手续。 4. 所领物品要当面点清，严禁私拿仓库物品和私吃仓库食品。 5. 夜间无特殊情况，不得开仓库发货。 11.1.4 物品管理流程 1. 在每月初及月末对各部门所有物品进行登记、清点。物品登记时和清查时，须有办公室相关人员及登记部门物品负责人双方在场。 2， 各部门所需物品应于月初列出清单交至办公室，由办公室统一申领；办公室领取后分发至各部门，并明确记录各部门所领物品。 3. 物品清查时，办公室以及各部门人员应该核实所有物品的实际数量、耗用情况。各部门对已耗用的物品应能详细阐明其用途，给予合理解释，清查人员做好详细记录，如发现物品使用有不符合事情时应及时汇报。 4. 借用物品时，必须首先经办公室物品管理负责人同意后方可借用。借用人为各部门主管，或具有各部门主管证明的人员。 5. 借用物品时在《物品借还登记表》上签借用人的姓名、所属部门、所借物品名称及数量、借用时间。归还物品应在期限内。如需续借，应在归还期限前办理接续手续归还期限已到，如所借物品尚未归还，物品管理人员有权去督促催还，各部门应配合其工作。 6. 借条上应加盖公章，由部门负责人签名同意后，方可借用。使用时应妥善保管，如有损坏按价赔偿。 7. 所有大件公用物品在一定时间由办公室统一收回，清点并集中保管。如有所需，及时补充，以保障日后工作的顺利进行。 11.2 采购部各岗位职责标准 11.2.1 采购部主管岗位职责 1. 根据采购部经理的要求，整理有关资料，提出意见和建议，并主持采购部各项工作，提出酒店物资采购计划。 2. 调查研究酒店各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，指导并监督员工开展业务。 3. 全面负责对外采购业务，安排采购人员的日常采购工作。 4. 审核年度各部门的采购计划，统筹策划和确定采购内容。 5. 负责协助经理与供货商洽谈供货合同，组织对供应商的评估工作，确保供应商费用等指标的完成，审核商品采购合同和促销协议。 6. 负责采购人员的工作安排、任务分配和培训考核，监督采购员的订货工作，确保分店和配送中心有充足的库存，同时保证较高的商品周转。 7. 按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽可能减少开支。 11.2.2 采购员岗位职责 1. 严格执行酒店采购管理规定和实施细则，在接到采购任务单后，明确购货具体要求，做到及时采购，保证供应。 2. 按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价廉的物资资料，完成下达的降低采购成本的责任指标。 3. 了解和掌握一线商品供货信息，对酒店采购策略、产品原料结构调整改进新产品开发提出参考意见，并负责办理物料验收、运输入