2013选矿车间体系运行报告.docVIP

哈密和鑫矿业有限公司“三标管理体系运行情况报告哈密和鑫矿业有限公司于2011年管理体系内部审核情况　　第一，抓好内审培训。为促进组织管理水平的提高，确保内审工作顺利、有效的开展，我们尤为重视内审队伍建设，在内审之前我们对部门内审员做了审核技巧专题培训，学习安全管理体系手册、程序文件和作业文件，交流探讨内部审核方法和技巧，提高内审人员审核能力和水平。　　第二，抓好内部审核。内审之前，我们详细制定了《内部审核计划》，明确了审核目的、范围和准则，对各审核小组工作做了具体的部署安排。6月1—14日组织开展了我公司的第一次内部审核，由1位内审员组成的审核组，分组对各部门开展了全面内审。通过提问、查阅文件和相关记录和现场观察等方法，审核出项次要不符合项，没有严重不合格项。从这些不符合项的情况来分析可以看出我公司目前体系运行存在的主要问题在：目标、指标及管理方案的制定和落实、法律法规及要求的获取和识别更新、各部门员工培训的落实、文件控制不规范。产生上述这些问题的主要原因是在体系运行过程中，各部门岗位人员对体系文件的学习不够，理解不深，致使在体系运行中执行文件有偏差，同时对各种记录重视不够，有些工作做了，但没有按文件要求做好相关的记录。　　第三，抓好审核跟踪。在内审的末次会议上，针对发现的问题，认真讨论研究整改措施，并要求各部门认真做好整改，举一反三，防止同类问题再发生。并要求各部门继续认真学习体系文件，加强领导，及时抓好纠正落实工作，切实使管理体系的运行符合要求和正常有效，全面提升安全管理水平。内审工作结束后，对内审中发现的问题，以内审报告的形式及时发出，对实施纠正督查做出了具体的安排落实。第四、做好体系文件修改工作按照“PDCA”循环的要求，通过内审，及时发现工作中存在的问题，并认真进行分析、预防和纠正，随时将问题解决在萌芽状态，从而使关口前移，更高更好地实现预期目标。一方面到有关部门征求意见，另一方面组织有关人员进行讨论研究，集中时间人员力量，对体系运行中发现的有关问题进行整理讨论体系采用分级培训方式，对涉及管理的各级管理人员、操作人员、监督人员进行培训，确保相关人员掌握体系。各和管理紧紧围绕过程方法，对过程进行严格的控制管理目标、指标及管理方案完成情况为了实现管理体系”方针，我们制定项目标、指标， 具体管理方案 产品出厂合格率：100% 铜镍混合精粉： Ni≥5.0% 、Cu≥3.0%，出厂水份≤18% 2.生产目标 内部运转率：94%以上 台时处理量：86吨/小时以上 设备完好率：95% 3.选矿指标 Ni原0.3%以下，回收率为：68% Ni原0.3%以上，回收率为：78% （二）针对上次管理评审中提出的问题进行了整改。加深了对体系文件的学习和理解，为今后工作的条理化、流程化奠定了基础。 1.组织生产班组队选矿知识进行摸底考试，并开展各种会议，强调加强学习。 2.拟定“五小”、“QC”项目初步策划表，其中很多项目已经得到进一步实施改进。并取得了较好的成效。 3.为贯彻《安全管理体系》方针，在原有的基础上逐步制定了：危险作业安全确认单、起重机操作确认单、尾矿库巡检确认单及夜班领导值勤等项，从而更好的维护了安全生产顺利进行。 4.在绩效考核方面做出以下方案： a．生产工艺及指标纳入绩效考核，并作为重点项加强控制及调节。 b.班组建设、安全生产、现场管理、工艺纪律等分类考核，均严格按照绩效考核方案实施。 c.对后勤保障班组，即配药班、机修班、铲车班、电工班和破碎工段施行单另考核，更进一步加强生产责任和班组竞争的优势。 上述管理方案均已得到很好的成效。我部门将再接再厉，落实实施。 四、存在的问题及改进措施（一）存在的问题制度意识和安全文化意识有待进一步增强。管理体系导入实施以来，由于初步试运行，部门还未完全形成事事按制度和流程办的意识。部分对整个体系的认识、熟悉、熟练运用的程度还有所欠缺。没有认识到贯彻管理体系能更好地体现以人为本的企业宗旨对标准、体系文件的学习不够，理解不深，导致体系运行出现偏差。部分人员对标准要求和体系文件没有很好地组织学习，特别是体建立初期，大部分人员对体系文件不了解，并且有些人员对贯标工作长期不入门，认识不到位个别学习不够，理解不深，认为贯标只是个别人的事情导致体系运行出现偏差主要体现在以下几个面：1、法律法规的获取、识别和学习亟待加强。在管理体系标准中，都将法律法规的获取、适用性评价、学习和更新等专门列为关键要素之一，足以显示其重要性。由于存在怕麻烦、获取途径不通畅等原因，大部分对法律法规及其他要求的收集、评价及学习工作存在明显不足。2、能力、意识和培训方面急需改善。员工培训部门3、纠正、预防措施实施不符合标准及程序文件要求。部分岗位人员对纠正和纠正措施还没有真正理解，对不合格原因的分析