经营部内部质每量管理体系审核检查表.docVIP

NO:01 受审部门 经营部 接待人 审核日期 审核依据 审核员 ISO9001条款 检查内容 参考文件 检查方法 检查结果记录 询问或查看 文件查阅 现场检查 4.2.4 记录控制 质量记录填写要求 记录控制程序 记录填写要及时、准确、真实、字迹清晰干净，有记录人签字及日期 记录贮存和保管 职能范围内记录应按时间、先后顺序规类装订成册编目保管 7.2与顾客有关的过程 与产品有关要求的确定 质量手册 顾客是否明确规定的要求 产品要求是否形成文件（如产品标准、图纸、销售合同、服务承诺等）有哪些？ 《来往材料记录》 产品要求评审的情况 评审的内容有哪些？ 评审的结果及后续跟踪措施是否记录 《合同评审》 产品要求变更 产品要求变更后文件是否及时更改 《合同修改记录》 是否将变更后信息传递给有关部门 修订时是否按有关规定进行了评审，并通知了有关部门？ 与顾客进行沟通的方式是什么？ 如何在产品提供的前、中、后与顾客进行沟通的？ 产品提供后服务 产品提供后是否咨询顾客对本公司产品与服务质量的意见。 对于顾客反馈或投诉情况进行处理？ 是否建立用户档案，是否向有关部门传递顾客反馈或投诉及处理意见及时通报给顾客。 《反馈记录》 NO:02 受审部门 经营部 接待人 审核日期 审核依据 《质量手册》《程序文件》 审核员 ISO9001条款 检查内容 参考文件 检查方法 检查结果记录 询问或查看 文件查阅 现场检查 8.2.1顾客满意 顾客满意度信息收集及统计分析 质量手册 是否收集并统计分析了顾客满意度信息 顾客满意程需要整改时是否进行整改 分析中发现顾客满意需要整改时，是否通知相关部门采取了纠正措施？ 纠正措施是否有效？ 《纠正与预防措施》 7.4 采购 采购物质分类 采购控制程序 采购物质是否分类（A类重要物质B类一半物质C类辅助物质） 《采购物质分类明细表》 如何选择和评价供方 是否有选择和评价供应商进行评价 《供方评定记录表》 是否有合格供应商名册 是否保存有合格供应商的记录，是否定期对合格供应商进行评价？ 《合格供方名录》 评价的结果和跟踪措施是否予以记录？ 供应商质量下降时，是否采取纠正措施或作必要的更换？ 采购计划 根据生产部采购信息经总经理批准 《采购计划申请单》 采购文件是否清楚在说明了采购信息？ 采购文件适当时对供方有什么要求 采购文件是否写明产品的类别、型号或其他信息？ 采购文件中是否有对供应商的过程、设备、人员、管理体系的要求（必要时） 《采购合同》 采购产品验证活动 是否有效实施对采购产品的验证（包括报检单、质量部检验记录、供方检验报告） （报检单） NO:0 受审部门 经营部 接待人 审核日期 审核依据 《质量手册》《程序文件》 审核员 ISO9001款 检查内容 参考文件 检查方法 检查结果记录 询问或查看 文件查阅 现场检查 8.4数据分析 顾客满意 质量手册 组织对收集和分析的方法有 供方 供应商（供方）的信息 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所