翡翠谷生态酒店开业经营成预算.docVIP

翡 翠 谷 生 态 酒 店 经　营　预　算二〇〇七年三月十八日 目 录 编制说明-----------------------------------------3 形势分析-----------------------------------------4 市场分析-----------------------------------------4 1、市场调研及竞争对手分析-------------------------4 2、本酒店环境及状况分析---------------------------5 四、酒店市场定位--------------------------------------6 1、客源市场定位-----------------------------------6 2、产品及价格定位---------------------------------7 3、酒店折扣及减免招待审批权限---------------------7 五、酒店营销策略及方案--------------------------------7 1、营销策略---------------------------------------7 2、具体做法---------------------------------------8 六、酒店经营预算--------------------------------------9 1、经营收入预算-----------------------------------9 2、经营成本预算-----------------------------------10 3、经营费用和营业税金及附加预算-------------------10 七、酒店经营成果预算表--------------------------------12 八、投资收益分析--------------------------------------12 九、酒店成本控制方案----------------------------------12 编制说明 翡翠谷大酒店位于蚌埠市东海大道高新技术开发区的锦江广场综合楼，是根据董事长提出的“繁荣存量、筑巢引凤，利用智慧、创业创牌，呼应房产、开发广场”的指导思想，结合董事长高起点、高标准规划，着眼于整个锦江广场，打造安徽水利水文化、生态文化、餐饮文化第一品牌的指示精神，由公司投资为主，个人出资为辅的公司首个商业地产“三创”项目。酒店以“生态环保，休闲时尚，健康美食”为特色，其中包括二楼七个大型包房和能容纳200位客人同时用餐的零点宴会大厅。 酒店筹建班子根据对蚌埠市市场进行了调研和分析的基础上，编制以下预算。由于酒店尚未运行缺乏历史数据，尤其是综合楼中央空调能耗实际消耗等难以预测，故本预算与实际运行结果可能有较大误差，在酒店开业运行二个月后，将根据实际情况调整二○○七年的经营预算并着手制定二○○八年的经营预算。一、形势分析 近几年，蚌埠餐饮市场各种档次的社会餐饮如雨后春笋般涌出，各类餐饮逐年诞生，餐饮类型逐年丰富。餐饮市场已出现了诸多新形势的竞争要素。价格、顾客群、宣传等等常规的竞争要素已不是唯一决定胜败的核心条件，特色餐饮产品及优质服务的供给与各类消费群体的实际需求也将成为竞争中不可或缺的重要环节。在未来蚌埠餐饮市场上，需求量将持续增长，需求结构将百花齐放，需求层次将更新换代，餐饮市场也将从以往的纯技术性竞争走入更高层次的综合素质的竞争，市场竞争将日趋激烈。 二、市场分析 （一）市场调研及竞争对手分析 通过市场调研，采取明走暗访与间接了解等形式，对周边的社会餐饮及蚌埠市部分高档社会餐饮进行调研，调研及分析情况如下： 店名 布局 市场定位 基本情况 山水华庭 包间40余，大厅1个 中档宴请加婚宴 杭帮菜，菜品翻新快，价格较低，人均消费30～40元。目前呈现平稳下行趋势 新甲鱼府 包间10余 中档宴请 特色菜肴，固定客户群，人均消费40元 合泉农庄 包间20余，大厅较大 休闲旅游 假日市场 布局类似合肥生态酒店。仍沿用其老菜肴，无创新。包间较满，大厅生意一般，由于位置及蚌埠消费能力等因素，前景不乐观 金满楼 包间40间，大厅20桌 中高档宴请带婚宴 保留连锁本色，兼顾当地饮食习惯，菜肴以粤徽川为主，注重口感，讲究器皿效果。 金膳坊 包间20间，大厅较小 高档宴请 以中高档粤菜海鲜、燕鲍翅为主，其他菜为附，口味正宗。 龙懋春 包厢16间，大厅11桌 中高档宴请 综合性较强，有洗浴配合，菜款精而足，适合当地人味重渐淡的饮食趋势。 （二）本酒店环境及状况分析 1、酒店基本情况 翡翠谷生态餐厅定位为以生态为理念，以为艺术，以餐饮为文化，构筑出崇尚自