(度管理评审报告.pptxVIP

1二 ○ 一 四 年度 2014年度 管理评审报告2015 年 3 月 10 日部 门编 制审批 一、管理评审的目的、范围与评审内容 七、文件传阅客户调查事宜 五、 客户审核 三、文件发行回收 九、2015年度工作展望六、第三方换证审核 四、内部审核 八、环保个案 二、2014年体系运行工作总结2目录3一、管理评审的目的、范围与评审内容一.管理评审的目的：對公司質量管理體系和環境管理體系總體運行情況作總結和討論﹐就目前實施情況提出任何可以改進的建議和方案﹐以確保公司質量管理體系和環境管理體系得到持續的適宜性﹑充分性和有效性。二.管理评审的范围ISO9001質量管理體系與ISO14001環境管理體系所涵蓋的所有過程三.评审内容1. 內/外部質量管理體系和環境管理體系審核結果;2. 公司质量/環境方针和质量/環境目标的适用性和有效性﹐包括各部門目標執行情況和改進建議.3. 可能引起管理體系變化的內外部環境,進行持續適用性分析;4. 公司组织结构和资源配置的适宜性。5. 纠正和预防措施的实施情况；6. 客户反馈（包括与客户要求有关的产品的改进﹑满意度﹑退货及投诉）处理结果包括相關方的抱怨7. 有毒有害物质的使用与RoHS﹑《电子信息产品污染控制管理办法（俗称China RoHS）﹑国家及地 方相关法律法规符合性评价结果。8. 資源和能源使用分析9. 上一年度管理评审的跟踪落實情況和效果評價10.各部門提出的其它項的改善建議4二. 2014年体系运行工作总结纵观这一年来质量、环境管理体系日常运行状况，在经历了1次集中内审、通过1次第三方换证审核。虽然认证机构审核都能顺利通过，但在具体实际工作中还存在很多问题。2. 11月份组织了一次质量、环境管理体系综合审核，审核结果共发现不符合項36項，其中：觀察項13項 ，輕微不符 合23項；未发现严重不符合项。所有问题点在期限内整改完成；3. 2015年1月SGS公司，對我司進行三年一度的质量、环境管理體系认证审核，审核提出10項觀察項，無輕微缺 失和嚴重缺失。审核顺利通过;4. 2014年共对应客户审核14宗，一次审核通过14宗。并通过BYD、西可等AVL供应商资格。历次客户审核累计提出不符合问题点181项。所有问题点已全部回复并关闭。存在的问题：1.各部门数据分析和持续改进能力有待加强，目前客户投诉改进方面的跟踪、目标未达成时的跟踪改进工作做得 不到位，需要各部门提升。2.仍有个别部门对体系认识还是不足，部分文件规定的事项没有认真执行下去或者执行有偏差。3.越来越多的客户群体重视职业健康安全社会责任审核。每次对应客户CSR审核，都会发现很多的问题。改进建议：1.希望公司领导和部门经理对部门员工加大管理体系的重视程度和参与程度。加强培训和学习，深入了解各项控制 程序要求。公司整体ISO质量管理工作有待进一步加强，以便落到实处。2.管理体系与日常工作的融和需要进一步加强，管理体系的要求就是公司和部门对日常工作的规范要求，而不是额 外的负担。健全部门相关制度，加强部门员工的工作规范。 3.管理体系运行需要全公司、全员参与去维护，管理程序文件需要各部门学习和熟悉本部门相关的作业流程。 这样才有利于质量管理体系的向前推进。5二. 2014年体系运行工作总结2014年公司组织结构和资源配置的适应性★ 2014年2月份公司由“东莞光阵显示器制品有限公司”更名为“广东光阵光电科技有限公司”，为 对应ISO标准的要求，管理体系一、二级文件于5月份全部完成修订；★ 2014年公司领导决策层为更科学调配人力资源及组织运行的需要，公司组织架构做了一系列细微调整， 但不影响管理体系的运行，从总体运作的效果来看，是合理的；影响管理体系的变化情况★2014年5月份公司增加了模组PD二部，但依旧在生产部的组织框架内，故体系流程框架没有较大的变更；方针适应性質量方針： (1.)達到客戶要求﹕ (2.)追求零缺點﹕ (3.)准時交貨﹕ (4.)預防性措施﹕ (5.)控制質量成本﹕ (6.)符合法律法規要求﹕環境方針： (1.)全員參與 ﹕ (2.)污染預防 ﹕ (3.)節約减廢 ﹕ (4.)遵守法規 ﹕ (5.)持續改進 ﹕ (6.)提升意識： 6二. 2014年体系运行工作总结法規符合性★.公司共识别出62部国家、地方和行业的法律法规，对于符合性：一、环境方面法律法规总体来说都有遵守。但以下方面需要加强：1、需及时识别与相关法律法规的修订动态，并把适用的条款更新到《法律法规一览表》；如最新的《中华人民共和国环境保护法》于2015年1月1日修订施行，未能及时识别，更新；2、对于危险废物转运，只有3月份有一次转运记录，2014年其他月份没有转运记录。二、品质方面我们的产品都有提交给质量技术监督进行检测，符合国标