补单流于程规定.docVIP

一、目的: 为规范补单（包括补印和补料，以下称补单）流程、明确及落实补单责任，减少质量事故争议而制定 二、范围: 适用于公司所有工序/部门因品质异常不能满足客户要求而导致补单重制 三、定义：无 四、作业流程： 4.1来料不良造成补单4.1.1进料IQC在抽查过程中发现来料存在质量异常（含潜在质量异常或质量隐患）不符合我司既定要求时由IQC开出不合格《IQC来料检验验单》、经各相关单位确认、领导审批，确定不能投入生产使用时由相关单位负责人签署意见决定是否补料还是重新选择供应商订料，直接进行退料（或换料）或作扣款处理4.1.2如是我司内部原因（如营销下单错误或下单模糊/工程单开单错误或指令错误/生管输单错误/采购订料错误等等）造成订料错误（如尺寸/规格、大小、厚度、颜色等等）由发现工序在系统中开具《品质异常单》给相关单位领导会签。 4.1.3材料降级使用需由资材经理、品质经理、生产副总、工程总监、营销经理会签、执行总经理作最终决定。 4.1.4如需补料的品管在系统做《补料申请单》并在申请单中注明补料原因及责任部门。系统依据申请单统计各责任部门的补料损失。 4.2制程异常补单 4..2.1发现欠数部门在系统中开出《不良分拣表》或品管部在系统中开出《品质异常单》，分别写明客户、工程单号、产品名称或配件、实际欠数数量、不良数量、不良原因、初判责任部门4.2.2提出发现欠数部门将《分拣表》分发给相关责任单位的同时，针对各种不良项目为不同的责任部门提供不良样品4.2.3各责任部门在收到欠数信息时必须回签分拣表，不得以任何理由拒签（如出现拒签或是消极对抗由提出欠数部门申报提交共同上司处理）。 4.2.4相关责任单位在收到分检表后4小时内到现场确认，如有异议必须在1个工作日内提出，超时视为默认，提出部门有权在24小时后将不良品申请报废处理。4.2.5责任单位签收后，发出部门将分拣表提交给生管经理签名确认产品交期后连同不良样板一起交给品管部4.2.6如责任部门对分拣表中的不良项目或不良数量存在异议在24小时内知会品管部，由品管部、责任部门（暂定，可以是多个部门）以及提出欠数部门三方当场确认，第一时间作出当场判决4.2.7如对品管部的判决存在异议须在收到通知后的1个工作日内提出，对于存在争议的异常责任各部门必须提供有力的证据来证实各自部门无质量异常的合理性 4.2.8对品管部的责任判定存在重大争议在沟通无效的情况下可向上级领导、直至升级到执行总经理处申请仲裁处理 4.2.9品管部把责任部门及责任人损失金额及异常描述、工程评估品管意见及纠正措施等详细输入ERP系统。如处理方式为返工的需在系统里面记录返工时间：处理方式为补单的，依据该单在系统中产生补单申请表。 4.3外发欠数补单4.3.1外发在接到加工商的欠数报告时第一时间派出外发工程师到现场了解主要不良原因、不良数量及各自不良比例，在4小时内开出分拣表并传给外发负责人转交相关责任部门会签（并附不良样办或不良圖片），当不良比例超过10%时由品管部决定是否派谴品质工程师到加工现场确认并处理。4.3.2原则上见到不良品方可补单，但鉴于加工商不在同一区域，故责任判定最终以不良半成品退回公司作为依据4.3.3加工商退料必须要有退料清单，清单上必须有客户、工程单号、产品名称或部件、数量（不良品、合格品）并以定数分开（如300pcs/隔）、不同类别分开、整齐摆放。4.3.4外发欠数补单退回不良品须提供发料、回收清单。对于无法清点的不良数量所产生的补单责任全部计入外发科（按质量事处理规定执行）；对于加工商出现数据混乱由此而导致补单一律由加工商承担 4.3.5品管部在系统中开具《来料检验单》，如判定为补单的，审核后系统自动产生补单申请表交营销审核补单申请表 4.4有关预补： 4.4.1预补是指在生产过程中发现不良且不良比例超过预计的放损但生产尚未完成又因货期特急的情况下而不得不提前补单的情况。预补存在较大的风险性，有可能出现多补或是少补。 4.4.2预补必须由生产部门提出、部门负责人确认、现场品管及组长确认（外加工由外发工程师确认）、生管经理、生产副总、执行总经理审批（补数大于5000pcs）方可进行预补。 4.4.3预补所产生的异常（多补或少补）责任由源头部门承担30%（多个部门则按实际不良比例进行划分），提出单位承担50%，公司承担20%。 4.5客退/客退补单4.5.1营销部业务跟单在接到客户投诉或退货信息第一时间应积极与客户协商，了解客户投诉的不良信息（如不良的项目及不良的比例），尽可能争取让客户特采。4.5.2业务跟单在开立投诉函时需附上不良样品（如产品在国外必须附上不良的图片、电子邮件）、写明不良内容及各自大致不良比例，便于品管部QE在开立补单时及时暂定责任部门。如客户要求退货业务跟单及时知会品管