装饰企p业项目材料管理.docVIP

施工材料管理制度 一、 目的 材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。为更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，特制定如下规定。 二、 内容 (一)、材料计划、验收与入库 公司施工合同签订，项目经理拿到施工图纸后根据设计部选样，结合工程预算进行材料(设备)需用分析，形成报表送预算部审核，预算审核签字后报物资部做资料收集、询价、对比等采购准备工作，项目部根据施工进度分批次提报采购计划，如材料累计采购量超过材料需用报表数量则项目部重新报预算审核后再进货。（项目部材料需用预估与实际用量有有差别且给公司造成经济损失的，损失部分的30%从项目部应发奖金里扣除。特殊情况作书面说明报总经理审批。） 公司材料采购原则上由公司统一进行采购，部分小料因数量少，价值低，送货成本高，工地可告知材料部报备后临时现金采购，但100万以下工程采购总额不高于1%；100万以上采购总额不高于工程合同总额的5‰。（除公司授权采购的材料外，现金采购部分超出定额的，超出部分的30%从项目部应发奖金里扣除，特殊情况作书面说明报总经理审批。） 避免同类材料频繁进货，造成采购成本增加，常规材料如轻钢龙骨、石膏板、大芯板、木方及相关配件等每次采购必须备足一周的需用量，特殊定制、订货、批次有色差的产品如瓷砖、大理石、彩色钢板等必须一次性计算出需用量，并提供排版图、技术要求、到货时间，在订货周期前提交总工室，总工室审核后转物资部，由物资部做采购准备工作。 材料保管员在材料签收时必须网上申报《采购计划单》为依据，供货商所出具的《材料清单》所列材料名称、规格及数量应与对应的《采购计划单》内容相一致。并对签收材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经项目经理批准后可以追加采购手续入库。 材料验收入库后，必须当天上网打印出《材料入库单》，保管员及项目经理审核签字后，《材料采购入库》与供货商《送货清单》及发票一并送到物资部。期限按照送货单日期计，青岛市市南区、市北区、四方区、李沧区、崂山区项目5天内；青岛市其他地区7天内；青岛市外山东省内其他地区10天内；外省工程15天内；（按照规定的单据传递期限，每张单据每晚一天，从项目部应发奖金里扣除20元。特殊情况作书面说明报总经理审批。） 所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁止估约。（如因工作失误造成实际供货数量小于签收数量，则造成的损失由签收人员承担，并追加5%的罚款；如签收人与供货商串通致使实际到货量小于签收数量的，一经发现，视为盗窃行为，签收人承担10倍于少收部分材料金额的处罚，情节严重者将承担刑事责任。特殊情况作书面说明报总经理审批。） 所有需要工程报验的材料必须提前收集资料，如合格证、检验报告、备案证、专业检验报告等。如供应商无法提供报验需要的资料，则可拒绝收货。 材料入库后，公司相关部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。 对于无法搬运到仓库材料，进场后应由保管员和所使用该材料的施工班组指定人员共同参与点验并同时办理材料领用手续。 (二)、材料使用与出库制度 任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料（特殊情况领取少量材料除外，但过后必须补办相关手续），目前公司ERP系统材料领用模块正在开发，只能手工填写材料领用单。 材料的发放应遵循先进先出的原则。 相应工程所需的材料由现场施工班组长负责领取。材料领取执行限额领料制度，工程实际使用数量超过预算量应立即停止材料发放并及时向项目经理和总公司汇报。 领料人与保管员办理领料手续：领料人根据阶段工程所需要的材料向施工员申请领料，施工员汇总材料需求总量后报保管员，如库存不够，保管员根据公司进货流程进货，货到后根据经施工员签字及领料人签字的《限额领料单》发货，限额领料单一式两联：保管员、领料人各一联。 保管员需做好材料发放台帐工作，做到帐物相符，时刻掌握库存情况；认真核对各项工程之材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速采购补充，不影响工程进度。（如因项目部掌握不好材料使用状况，出现急需用料影响施工进度的给公司造成经济损失的，损失部分的30%从项目部应发奖金里扣除，特殊情况作书面说明报总经理审批。）。 (三)、材料归还与退库制度 1、在工程完工70%左右时应严格控制材料的购进与发放，并及时统计出仓库库存材料的状况以及还须购进材料的名单和数目，上交公司预算部及物资部。以避免过多的剩余材料，进而节约公司资金的投入与浪费。 2、在公司工程项目结束时项目部应对施工现场材料进行清理、盘点，督促施工队伍及时的办理退库手续。避免个