质个量事故调查表.docVIP

关于东芝、雅马哈产品混料问题 调查分析报告： YX10-3A产品极性反问题调查过程描述： 1.开发部与2010年11月25日下发线束更改技术通知单，要求生产部已经领出500Pcs进行退库处理，并对1224Pcs进行封存。 2.生产部在2010年11月25日接到开发部下发线束更改技术通知单后将线束退回仓库。 3.后期安装线束工位在生产操作过程中又发现有极性反线束，组长通知巡检，巡检确认后是封存线束，立即与组长一同去仓库进行兑换，（没有兑换记录及报告）具体如何混入无法确认。 4.管理线束人员更换，不清楚变更前、后线束的区分，发料及兑换将变更前线束混入。 5.发现上错料后仓库主管要求质量部进货主管将变更前线束领出，进货主管未对实物进行确认，由线束担当将变更前线束放入不良品区。线束担当也未对数据进行确认。 6.东芝发现问题后调查库存： 乐清宏发在库在帐50000根； 津阳变更后在库379根线束（未在帐）； 不良品区变更前线束742根，经辨别后发现97根为变更后线束，实际变更前线束645根。 7.检查生产现场发现21根变更前线束。 8.开发部领出变更前10根线束用于其它新品。 YDT0813-6UZ产品主磁体使用错问题调查过程描述： 1.查生产部2011年3月30日领料单填写磁体图号MG065与标准要求相符，上线后线长只核对标识，看到标识与标准要求相符，但未对实物进行确认。 2.查仓库3月30日(MG065)没有出库，(MG066)400只在3月30日出库，查看仓库现场(MG066)和（MG065）摆放在同一个托盘上，库管员及主管承认由于失误发错料。 3.查质量部在3月30日巡检员因家中有事未能上班，其他人员替补没有对部件进行核实只对线体进行巡视。 三、综合分析： 通过以上问题的调查，我公司各个部门在相关的基础管理上存在一些漏洞，相应的规定不健全，人员的质量意识相对薄弱，以致发现问题不能及时通报、处理及有效跟踪。 四、采取措施： 序号 措 施 负责人 完成时间 1 制定《封存物品管理规定》 王 杰 刘淑芬 2011/3/26 2 生产增加线束极性全数检测要求并实施 崔玉良 张学梅 2011/3/26 3 仓库对部品码放区域进行重新划分，类似原材不能放入同一托盘上，明示标识 刘兴云 4 由工艺将特殊部品作出相关尺寸一览表，以便生产线体确认操作 王春来 2011/4/15五、依照以上两次质量事故调查分析结果，确定处罚如下： 问题 部门 姓名 岗位 处罚结果 备注 YX10-3A线束正负极反 仓库 刘兴云 仓库主管 200元 管理不到位，没及时对封存物品跟踪确认 王斌 仓库线束担当 200元（本人已辞职） 因工作责任心不强，造成封存物品流入线体 质量部 王杰 质量部部长 200元 管理不到位，工作失职 闫同利 进货主管 100元 没有对出库的实物逐一核实 刘洪敏 过程检验 200元 发现问题没有及时报告采取措施 生产部 王春来 生产副部长 200元 管理不到位，工作失职 刘晓俊 生产主管 200元李学 东芝线组长 200元 发现问题没有及时报告采取措施 YDT0813-6主磁体用错 仓库 刘兴云 仓库主管 100元 管理有漏洞 赵莉 仓库磁钢担当 200元 因工作责任心不强 生产部 张学梅 生产部副部长 200元 管理不到位 张楠 E线头道线长 200元 管理不到位 质量部 刘淑芬 质量部副部长 200元 巡检不到位 合计 2400元 LG无声分析结果： 焊接人员操作方法不正确造成虚焊、假悍； 交货急没有生产周期。（一次检验发货） 对策：1. 生产线长对前焊人员进行焊接培训.，焊小线工序、揪小线工序必须做到自检互检不良及时剔出来，定岗定员控制不良品流出。2.增加二次检验（为了保证LG产品质量，质量部于4月1日再检通知发放到相关部门），现已开始实施。下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻