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过程审核检查表 产品名称：控制阀、高压排泄阀审核工序：供方/原材料 VDA 6.3 段落标题/重点要求 VDA6.3 (产品诞生过程/批量生产) 审 核 记 录 得分 B 批量生产M5 供方、原材料 nb 5.1 是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？ 公司的供方都经过认可 10 5.2 是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？ 主要供方的供货技术质量协议均已签订 10 5.3 是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？ 通过进货检验来评价实物质量 10 5.4 是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？ 已与供方制定产品和过程的持续改进目标，但有差距 8 5.5 对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？ 对批量供货的产品进行了批量生产认可 10 5.6 是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？ nb 无顾客提供的产品 nb 5.7 原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？ 原材料仓库未能做到先进先出 10 5.8 原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法？ 原材料仓库材料的标识不全 10 5.9 员工是否具有相应的岗位培训？ 员工进行了相应的岗位培训 10 过程审核检查表 产品名称：控制阀、高压排泄阀审核工序：阀体加工 VDA 6.3 段落标题/重点要求 V