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一、南广铁路2010年审计报告整改情况 （一）建设单位资金管理问题 1.建设单位无偿借用施工、监理单位车辆。 南广铁路初步设计概算批复建设期交通工具购置费180万元，截至审计日，南广公司未购置任何车辆，无偿借用中铁三局、上海天佑等施工单位及监理单位5台车辆。 整改情况和措施： 已整改完毕。南广公司承担了该5台车的车辆使用费。鉴于建设单位交通工具购置费亦可用于建设单位交通工具使用费，南广公司与被使用单位补充签订车辆借用协议并承担相关费用。 2.建设单位无偿借用建设银行广西区分行南宁琅东支行租用的办公用房。 2009年3月至今，南广公司无偿借用建设银行广西区分行南宁琅东支行租用的办公楼。截至2010年5月底，建设银行广西区分行南宁琅东支行累计支付租金1502112元,物业管理费及水电费236216.71元,合计1738328.71元。 整改情况和措施： 已整改完毕。南广公司经与建行协商，该办公用房借用协议已签订，南广公司承担该办公用房借用期间发生的物业和水电等使用费用。 3.甲供材料价差未扣回。 南广公司在支付施工单位工程款时，未扣回甲供材料价差，2009年度，少扣回防水板、止水带、接地铜缆等甲供材料价差730.41万元。 这不符合铁道部《关于印发铁路建设项目物资设备管理办法的通知》(铁建设[2006]83号)第十一条“甲供物资设备的费用为概算内相应物资设备的费用，包括物资设备本身费用以及相关费用。费用节余纳入建设项目降造费，不足部分按变更设计程序办理”的规定。 整改情况和措施： 已整改完毕。南广公司于2010年5月24日制定了《南广铁路材料价差验工计价实施细则》（南广工管〔2010〕42号），在5月份办理验工计价，调整了相关施工单位2009年度甲供材料价差。 （二）南广铁路设计技术交底深度不够 截至2009年底，南广铁路站前工程施工图基本供图完毕，南广公司未组织广西段站前工程路基、桥涵、隧道、征地拆迁等专业的设计技术交底，对广东段站前路基、站场、征地拆迁等专业的设计技术交底深度不够。 这不符合《铁路建设管理办法》（中华人民共和国铁道部令第11号）第十九条“建设管理单位的主要职责：……（七）负责审核施工图，供应设计文件，组织工程设计现场技术交底”及《铁路建设工程质量管理规定》（中华人民共和国铁道部令第25号）第二十二条“勘察设计单位应对审核合格的施工图进行交底，向施工单位作出详细说明，并应设置现场机构，及时解决施工过程中有关勘察设计问题”的规定。 整改情况和措施： 已整改完毕。南广公司按照铁道部《铁路建设项目管理指南（试行）》（建建〔2007〕72号文）组织了首次综合技术交底及重大、复杂工程的设计技术交底工作。首次综合技术交底进行了完善，以正式书面会议纪要的形式下发。 （三）勘察设计取费及设计单位职责履行问题 1.勘察设计费取费依据不足，部分取费缺少法规依据。 南广公司与设计单位中铁咨询、铁二院签订了南广铁路勘察设计合同，合同金额合计57500万元。勘察设计费的取费是依据原国家计委、建设部发布的《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10号，以下简称10号文）。由于10号文中未制定时速200公里以上高速铁路勘察设计费取费标准，设计单位中铁咨询、铁二院采用了未经国家批准的铁道部经规院测算的系数，将勘察、设计附加调整系数增至1.5和4.5(10号文规定的160-200公里时速的铁路相应系数分别为1.3和1.3)，取费依据不足。 情况说明： 时速200km/h以上勘察设计费计取办法未得到国家有关部门批准 该计费办法建议铁道部根据客运专线实际情况，经测算后正式上报国家有关部门批准。 2.部分施工图设计滞后，影响部分工点施工进展。 截至2009年底，南广公司累计收到南广铁路各类施工图纸745份，其中419份滞后于协议约定时间提供，占比56.24%。截至2010年5月底，铁二院及中铁咨询均未出具施工图投资检算，滞后于协议约定时间9个月。 部分施工图供图滞后，影响部分工点施工进展。如：8标鼎湖特大桥118号墩以大里程方向正式平面线路布置图未到，梁场布置无法确定，无法进行地基加固处理，制约了梁场施工进度。 又如，截至2009年底，4标段“区间路基土石方”已完成合同量的15%，“站场土石方”已完成合同量的56 %。而设计单位铁二院2009年11月才提供标有取弃土场的排水用地设计图，且截至审计日，仍未向4标段施工单位中铁三局提供正式施工图设计土石方诸表及土石方调配表。中铁咨询2010年4月才向5标段施工单位中国水电路桥提供标有路基取、弃土场的排水用地图。 这不符合《铁路建设工程勘察设计管理办法》（中华人民共和国铁道部令第26号）第五十条“勘察设计单位应当根据勘察设计合同约定，向业主或建设管理单位提交勘察设计文件，说明设计意图”的规定。