2014整改计划.docVIP

安全质量检查问题整改计划及责任人员表 编号 工点/项目 问题描述 整改措施 责任部门 责任人 完成日期 监督人 1 万益城市广场 关键工序卡控制度落实不到位，技术干部不了解本工程哪些属于关键工序，也未根据关键工序落实卡控制度 项目部严格按照公司要求，建立完善关键工序卡控制度，并明确哪些属于关键工序，责任人是谁，把工作落实到实处，确保施工质量 工程部 王旭 9.20 汪起宏 2 万益城市广场 风险源的辨识、评价不到位，未根据项目实际情况辨识出重大风险源，也未制定相关管控措施 结合国家和地方相关法规，组织开展项目风险评估，分析潜在危险因素，确定重大风险源，并建立风险源清单，制定相应的管控措施 安质部 李明书 9.20 任本富 3 万益城市广场 未严格执行领导带班制度，无领导带班记录 制定切实可行的领导带班制度，并严格执行，并做好领导带班记录。记录内容包括领导带班时发现什么问题、解决什么问题等 安质部 李明书 9.15 任本富 4 万益城市广场 未严格按隐患排查制度开展月度（日常）安全质量检查，频率不足 项目部必须严格落实隐患排查制度，项目经理必须每月亲自带队开展安全质量大检查；安全总监或安质环保部必须每周开展安全质量隐患排查 安质部 李明书 9.15 任本富 5 万益城市广场 未建立法律法规清单；上级文件台帐建立不完善，收发不及时 根据国家、行业、地方建立涉及安全质量的法律法规清单，并适时更新；对上级来文要建立台帐，并及时登记，掌握文件精神，上传下达 安质部 尹军 蒋金炉 9.15 李明书 6 万益城市广场 创优日常管理工作不到位，未指定专人负责创优基础资料收集及整理 创优基础资料的收集及整理必须落实专人负责，项目领导定期督促检查 工程部 王旭 李勇军 9.20 汪起宏 7 万益城市广场 未建立安全质量奖罚台帐 建立安全质量奖罚台帐，并适时更新，定期与财务对帐，确保安全质量奖罚落实到实处 安质部 尹军 蒋金炉 9.20 李明书 8 万益城市广场 无安全生产例会记录 坚持安全周例会制度，并组织周安全检查，同时做好记录 安质部 李明书 尹军 蒋金炉 9.15 李明书 9 万益城市广场 2014年7月、8月未开展日常安全质量教育培训 公司对日常安全教育培训课时做出了要求，岗位作业人员每年需接受继续教育培训的时间不得低于20学时。严格按年度培训计划要求开展岗位作业人员日常安全教育培训，并收集好教育培训资料，存档 安质部 综合部 李明书 巫明富 蒋金炉 9.20 李明书 10 万益城市广场 应急预案编制不完善，未根据风险源的辨识结果编制专项应急救援预案；应急救援预案未组织宣贯和学习；项目部组织了1次消防应急演练，应急演练资料收集不完善，如无演练方案、演练总结及评估等 根据风险源的辨识结果编制完善应急救援管理制度，并按《应急预案编制导则-2013》编制切实可行的应急预案，应急救援预案分总预案、专项预案、现场处置方案；并且要组织相关人员对应急预案进行学习，让相关人员切实了解自己的职责；项目部应定期组织相关应急演练，并收集完善应急演练资料存档 安质部 李明书 蒋金炉 9.20 李明书 11 万益城市广场 未与劳务班组签订安全协议 立即与劳务班组签订安全协议，明确双方各自的安全职责 安质部 尹军 蒋金炉 9.15 李明书 12 万益城市广场 未开展职业健康卫生知识培训，也未组织员工体检 组织项目部几所属班组员工，进行职业健康卫生知识教育，今后将同安全教育一起进行 安质部 综合部 李明书 巫明富 9.15 黄方雨 13 万益城市广场 部分钢丝绳绳卡只有两个，且不在同一个方向 按规范要求对所有外架全面清查补齐或更换。 安质部 尹军、 杜卫兵 9.15 李明书 14 万益城市广场 部分悬挑钢支撑与钢筋卡的交汇处未设置保护措施 全面清查，20号前补齐木楔 安质部 尹军、 杜卫兵 9.15 李明书 15 万益城市广场 施工电梯标明限载8人，实际载人超过8人 按照限制规定，严格执行，对员工和司机进行教育 安质部 尹军 9.15 李明书 16 万益城市广场 部分地方使用插线板代替开关箱 加强临时用电管理，对电工重新进行教育培训，曾加施工现场开关箱 机电部 肖前财 杜卫兵 9.20 李明书 17 万益城市广场 电梯口、楼梯口临边防护未设置或设置不规范；楼梯两侧未设置挡脚板 电梯井防护在拆模后一天内必须完成挂标示牌,刷油漆，隔层一次硬防护封闭，每层挂水平兜网，楼梯扶手紧跟操作层无挡脚块加为3根钢管并刷红白相间油漆，洞口及时挂兜网防护 安质部 尹军、 杜卫兵 9.15 巫明富 18 万益城市广场 钢筋场部分钢筋未采取上盖下垫保护措施 立即将钢筋等原材料从新堆码做到上盖下垫 物设部 杨工 9.15 曾树平 19 万益城市