危险源辨识控制程流序.docVIP

101文件修订履历 No 修订日期 修订页码 修订原因 主要修订内容 、 危险源辩识、风险评价和风险控制程序 1.目的 为了使本公司能够持续的识别、评价和控制其职业健康安全风险，更好地履行公司的基本法律义务，特制定本程序。 2.适用范围 本程序适用于本公司设备设施的保养与维修，保安、保洁、绿化等服务过程和管理活动中的危险源辨识、风险评价和风险控制活动。 3.职责 3.1管理者代表负责本公司危险源辨识与风险评价的领导工作，并负责最终确认重大危险源清单。 3.2各管理中心负责所属项目所在工作区域危险源辨识与风险评价工作，并明确所属部门制定并实施风险控制措施。根据所属员工职业类别组织编写《职业健康安全管理方案》，由安环品质保障部对职业健康安全管理方案的实施情况进行抽查、监督、存档。 3.3综合管理中心工程部负责所属现场工程设备、设施的危险源辩识与风险评价。 4.工作程序 4.1选择活动、过程、产品和服务 4.1.1根据本公司产品提供的特点，从以下方面选择活动、过程、服务： （1）原料采购、保管和运输； （2）各种设备、设施的运行、维护和保养； （3）提供服务； （4）其他辅助活动; (5) 常规和非常规活动； (6) 所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动； (7 ) 人的行为、能力和其他人为因素； (8) 已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内公司控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源； (9) 在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源； (10) 由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料； (11) 公司及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更； (12) 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响； (13) 任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务 (14) 对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。 在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险： 1) 消除； 2) 替代； 3) 工程控制措施； 4) 标志、警告和（或）管理控制措施； 5) 个体防护装备。 公司将危险源辨识、风险评价和控制措施的确定的结果形成文件并及时更新（每年至少一次）。 在建立、实施和保持职业健康安全管理体系时，公司确保对职业健康安全风险和确定的控制措施得到考虑。 4.1.2 根据其现在和有关过去的活动、过程、服务相关的输入和输出，确定危险源和职业健康安全风险。 4.2危险源辨识 各管理中心组织对本部门所属项目的危险源进行辨识，填写《职业健康安全危险源调查、风险评价表》进行汇总备案。 4.2.1危险源分类 （1）第一类危险源：提供服务过程中存在的、可能发生意外释放的能量或危险物质； （2）第二类危险源：主要包括物的故障、人的失误和环境因素； （3）第一类危险源和第二类危险源的关系：一起伤亡事故的发生往往是两类危险源共同作用的结果。第一类危险源是伤亡事故发生的能量主体，决定事故后果的严重程度；第二类危险源是第一类危险源造成事故的必要条件，决定事故发生的可能性； （4）根据本公司的特点，危险源类别为：①消防保卫；②提供服务过程；③机械设备；④现场用电；⑤个人防护；⑥卫生防疫； ⑦交通安全； 4.2.2可能导致的事故类型按《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86）中规定的20类，其中本公司有：物体打击、机械伤害、触电、火灾、高处坠落、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。 4.2.3危险源辨识方法：各管理中心进行危险源辨识时，可采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录如事故记录、安全检查记录等方法进行。 4.3风险评价 4.3.1公司以综合管理中心为主，成立评价小组，对相关部门辨识的危险源进行风险评价。在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的； 提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。 对于变更管理，公司在变更前，识别在公司内、职业健康安全管理体系中或公司活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。 公司确保在确定控制措施时考虑这些评价的结果 4.3.2风险评价的基本内容 （1）常规和非常规活动。常规活动如：正常的检修、正常的办公；非常规活动如：临时抢修； （2）所有进入作业场所人员的活动（包括相关方人员和访问者）； （3）服务场所的设施； （4）服务场所的地理位置及环境； （5）相关法律、法规与其他要求； （6）公司原有经验及控制方法，培训及持证上岗情况； （7）绩效监视和测量的手段； （8）其他。 4.3.3风险评价的方法 （1）本公司采用