经营部202年上半年工作总结暨下半年工作计划0615.doc

2012年上半年工作总结暨下半年 工作计划海科瑞林公司经营部 2012年6月 上半年工作总结 2012年经营部工作主要有以下两大方面： 1、新营销工作； 2、经营基础工作。 现对2011年经营部部的主要工作总结如下： 1、新营销工作总结 自今年集团推行新营销模式以来，在公司上下共同努力下，无论从营销人员的招聘到培训，还是外出进行实战锻炼，均取得了一定的成绩。 1.1团队搭建 经营部于4月10日配合人力资源部在全集团范围内招聘了6名营销业务代表，营销人员成功招聘完成标志着公司新营销工作有了实质性的进展，通过组织业务代表参加部门内部组织的销售知识强化培训，使每一名营销人员从一名生产员工到营销员工的转变，目前业务人员以完成角色的转变，以全方位开展产品销售工作。 1.2制度建设 针对我公司产品特点编制完成了《新营销方案》并报集团管理部备案，并完成了《营销手册》、《客户ABC分级管理办法》以及《业务代表考核管理办法》的编制，同时全面配合和君咨询公司进行资料的搜集及制度编制。 1.3外出学习（客户开发及新营销进展情况） 3月份利用停工检修期间，参加8次行业会议，并分别赴内蒙古、河南地区进行成品油客户开发，赴北京、武汉、辽宁地区进行原料市场调研，共完成学习报告12篇。 出差情况 1.4客户开发 截止到5月31日6名营销业务代表外出进行客户调研开发时间累积23天，出差率达45%。 通过外出开发客户，共成功开发石油焦客户一家，发生业务量120吨，柴油客户两家，发生业务量分别为240吨和34吨，其中与唐山市大型货物运输公司汽车五队发生34吨柴油业务时价格比我公司挂牌价高出60元/吨，为公司增加利润2040元。 2、经营工作总结 2.1外部市场分析 2.1.1上半年WTI走势 上半年原油整体呈先涨后跌的趋势，在1、2月份原油震荡上涨，3、4月份原油保持在高位震荡，进入5月后原油开始迅速下跌，至今原油依然呈下跌态势。 由于原油下跌在5月份国家成品油零售价格迎来了首次下调，6月8日发改委的第二次调价如期而至。 2.1.2周边原料市场变化情况分析 2012年上半年的原料价格随原油价格的起伏跟随涨跌，但是重油料的价格下跌幅度没有改质料大，重油料价格相对于整个成品市场的下滑幅度明显不足。 汽油柴油国际原油走势图 2.2原料采购情况 2012年上半年共采购重油料10万吨，去年同期采购14万吨，减少4万吨；采购改质料1.2万吨，去年同期采购1.8万吨，减少0.6万吨。 2.2.1原料采购情况统计表单位：吨原料名称 实际采购量 预测价格 实际价格 差价 备注 重油料 99823 5320 5127 193 改质料 12475 7750 8236 -489 国际原油 ---- 98 100 -2 美元/桶 合 计 112298 ---- ----市场整体的疲软使得原料和成品的价格都在四月份以后大幅下滑，其下滑幅度远远超出预期，市场的大幅下滑使得炼厂开工的企业大幅亏损，山东地炼的炼厂停工率一直较高。 2.2.2重油料采购结构分析采购结构分析 2011年采购权重 2012年采购数量 权重 备注 采购区域 山东省内 71% 32151 32% 船运采购 27% 52964 53% 进口燃料油 2% 0 0 合 计 100% 85115 2.2.3原料采购策略 2.2.3.1原料采购油品种类多元化策略 在确保效益核算和生产稳定的基础上，努力降低原料采购成本，上半年共采购新海石化高硫渣油4990吨，（价格）占总采购量的5%。 2.2.3.2在原料采购过程中，使用信用证协助财务融资10158万元。 2.3产品销售 2012年上半年销售产品12.75万吨，销售收入7.6亿元，2011年上半年销售产品16.39万吨，销售额8.8亿元，销售明细如下： 序号 油品名称 数量（万吨） 去年同期数量（万吨） 价格(元/吨) 去年同期价格(元/吨) 销售额（万元） 去年同期销售额（万元） 1 柴油 5.55 6.50 8207.22 7705.00 45585.67 50082.50 2 汽油 1.72 2.59 8481.95 7761.00 14608.522 20100.99 3 石油焦 3.97 5.53 1380.32 1756.00 5480.3579 9710.68 4 液化气 0.35 0.81 6141.64 5594.00 2173.537 4531.14 5 70#沥青 0.33 0.67 6371.60 5347.00 2106.5898 3582.49 6 硫磺 0.05 0.14 1675.55 1522.00 80.15168