《某电梯有限公司质量手册和程序文件》.doc

浙江安利索电梯有限公司 浙江三门安利索电梯有限公司 内部审核程序 文件编号 ALS-2-01-01 版本 B/0 使用部门 发行编号 编制/日期 审核/日期 批准/日期 文件编号 ALS-2-01-01 内部审核程序 制订部门 总经办 制订日期 2010/7/20 B/0 页次 1/3 目的 为了全盘了解公司质量/环境体系的执行状况，并籍以检讨缺失，不断改善，以确保体系能有效的动作，满足客户的需求。 范围 适合于公司内部质量/环境体系所涵盖的各部门。 权责 3.1总经理：核准全部内审计划。 3.2管理者代表：全部内审计划的拟订、度督导实施。 3.3内审小组：内部质量/环境审核及改善效果确认。 3.4各部门：配合内部质量/环境审核执行及缺失改善。 定义 4.1内审小组：为执行每次内部质量/环境审核任务而成立的临时性跨部门管理小组，其中包括审核组长、审核员。 4.2审核组长：负责审核任务的规划、协调与执行，并于任务完成后负责提供书面报告。 4.3审核员：亦称评审员，负责依审核计划执行质量/环境审核任务的人员，应和接受审核单位无直接业务利害关系者。 4.4受审核单位：为接受审核的单位。 4.5不符事项：为审核时发现的缺失，包括质量/环境体系与产品不符合标准或接受审核单位未依